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XXXX机加工公司
安全生产风险分级管控
与隐患排查治理手册
编制单位:XXXX机加工公司
编制日期:二〇二二年五月
目 录
TOC \o 1-3 \h \u 14581 第一章 总则 1
53 1.1适用范围 1
1XX60 1.2规范性引用文件 XX60 \h 1
10444 1.2.1国家法律、法规 1
3922 1.2.2行政法规依据 1
27844 1.2.3部门规章依据 2
26702 1.2.4地方性法规及地方性规章 2
9534 1.2.5规范性文件 3
XX118 1.2.6技术标准依据 XX118 \h 4
10403 1.3术语与定义 6
23376 第二章 企业基本情况 9
30620 2.1企业基本情况概况表 9
1841 2.2企业地理位置及平面布置情况 10
26288 2.2.1企业地理位置 10
10856 2.2.2企业平面布置情况 11
20948 2.3企业生产工艺描述 12
30793 2.4企业生产设备设施情况 13
4464 2.5企业原辅材料及产品情况 14
14426 2.5.1主要原辅材料消耗情况 14
25773 2.5.2主要产品产出情况 15
21494 第三章 企业危险因素辨识与分级工作流程及方法 16
25345 3.1危险因素辨识与分级方式及成员 16
12825 3.1.1危险因素辨识与分级方式 16
22361 3.1.2危险因素辨识与分级成员 17
23153 3.2辨识与分级工作流程 17
14672 3.3辨识与分级工作的方法 18
25135 3.3.1 LEC评价法 18
23885 3.3.2 风险等级的确定 19
30766 3.3.3风险等级的管控 21
31372 第四章 企业危险因素辨识与分级的实施 23
21344 4.1作业活动清单 23
XX144 4.2设备设施清单 XX144 \h 25
7591 4.3工作危害分析评价表(JHA+LEC) 27
7642 4.4安全检查分析评价表(SCL+LEC) 32
1674 4.5汇总分析 44
25810 4.5.1风险等级分布信息统计表 44
17500 4.5.2风险分布平面图 45
11338 4.5.3风险告知卡 46
16336 4.5.4员工风险告知书 62
18048 第五章 隐患排查治理 63
17688 5.1企业内部管控层级检查表 63
19977 5.2隐患排查治理登记台账 64
12023 5.3领导干部定点联系要害部位(单位)检查记录表 65
15125 附件 66
25461 附件1:关于成立安全生产双重预防体系建设领导小组的通知 66
14297 附件2:安全生产双重预防体系建设实施方案 68
30480 附件3:风险分级管控制度 74
21875 附件4:安全风险公告制度 79
12962 附件5:事故隐患分析会制度 81
3263 附件6:隐患排查治理制度 83
22872 附件7:教育培训制度 89
4850 附件8:考核奖惩制度 91
14180 附件9:较大及以上安全生产风险分级管控工作方案 93
2043 附件10:隐患排查治理及验收台账 96
XXXX机加工公司岗位安全风险分级管控与隐患排查治理手册
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第一章 总则
1.1适用范围
本手册规定了本公司风险分级管控体系建设的术语和定义、基本程序、风险识别评价、档案记录、分级管控效果、持续改进、隐患排查治理等内容。
本手册适用于本公司范围内的风险识别、评价、分级、管控工作。
1.2规范性引用文件
根据工贸企业危险因素辨识管控风险评估报告的编制需求,本报告主要依据如下:
1.2.1国家法律、法规
《中华人民共和国安全生产法(2021修正)》主席令[2021]第88号
《中华人民共和国消防法(2021修正)》主席令[2021]第81号
《中华人民共和国环境保护法》主席令第9号
《中华人民共和国特种设备安全法》主席令第4号
1.2.2行政法规依据
《危险化学品安全管理条例》国务院令第591号,国务院令第645号修订
《工伤保险条例》国务院令第586号
《易制毒化学品管理条例》国务院令第703号
《中华人民共和国监控化学品管理条例》(中华人民共和国国务院令[1995]第190号,2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订,2011年1月8日施行)
《生产安全事故报告和调查处理
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