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产品质量全面提升工程考核办法
为提升质量过程控制能力,全面提升产品质量,根据《关于开展产品质量全面提升工程的实施意见》要求特制定本考核办法。
考核组织
根据意见要求成立产品质量全面提升工程领导小组:
组长: ,
常务副组长: ,
副组长:
成员:
考核办法
各单位、车间、部室将各项工作分解细化,责任到人,建立考核与信息反馈制度,定期考核,形成记录,确保每项工作落实到位;推动质量管理全员参与。具体措施如下:
序号
考核内容
考核组织
考核频次
考核方法
奖惩措施
1
各单位每月组织一次产品质量全面提升现场检查。责任人:分厂厂长、部室负责人
1次/月
检查记录
制定措施并有效落实
每缺少1次罚款1000元
2
各单位每月召开一次产品质量全面提升总结分析会。责任人:分厂厂长、部室负责人
1次/月
会议纪要包括:存在问题、原因分析、整改措施、责任人、完成时间、验证复查、考核结果。
每缺少1次罚款1000元
3
各车间、班组建立产品质量全面提升活动日,每周组织一次分析会,建立台账与会议记录。责任人:各车间主管、班组长。
1次/周
台账、会议纪要、制定措施并有效落实
每缺少1次罚款500元
4
各单位、车间、部室建立质量责任诚信档案。责任人:各车间主管、部室负责人。
1次/月
档案的完整性
每缺少1人、次罚款100元
5
全面质量分析评价所有产品质量现状。质管部牵头,责任人:张慎礼、唐家梅、徐茂忠、李树栋、陈雪影、安智广、朱化鹏、孙延周、段胜辉、何栋、董纪军、李增
1次/月
分析报告
每缺少1次罚款500元
6
针对质量问题及客户反馈投诉及时组织有关人员,分析不足,制定整改措施,必要时组织攻关、明确责任人与完成时间。
研究院李树栋牵头,责任人:傅理军、李树栋、安智广、段胜辉、刘丙训、朱化鹏、董纪军、研发人员。
每次质量问题、每次客户反馈投诉。
分析会议纪要、落实报告、制定有效措施并追踪落实。
每缺少1次罚款1000元
7
各单位、部门、车间、班组明确产品质量总负责人、班组质量管理员。11月22日前包考核领导小组。
11月23日确认
具体名单与工作事项明细与确认。
每缺少1人罚款100元
8
明确质量总负责人、质量管理员职责。责任人:各分厂厂长、车间主管。
11月23日确认
职责内容,明确监督检查事项与检查确认制度。
每缺少1人罚款100元
9
各单位建立质量问题追溯制度并严格落实。建立完善质量监督检查制度,杜绝不合格品出厂。责任人:各分厂厂长、车间主管。
11月23日前完成制度建立。每周1次检查验证。
追溯制度、检查表,落实措施与确认。
制度缺失罚款200元。
每天每缺少检查1次罚款100元
10
工艺技术部建立日常工艺监督检查制度、工艺考核制度。建立日常检查表。责任人:陈雪影、安智广、何栋
1次/天
检查制度、检查表,制定有效措施并追踪落实。
制度缺失罚款200元。
每天每缺少检查1次罚款100元
11
对当前的工艺标准注意审核,验证符合性,编制完善的、量化的工艺标准,审核后下发实施。12月25日前完成。责任人:
责任人:陈雪影、安智广、何栋
12月25日前完成。
标准文件
每缺少1份文件、每个环节不符罚款1000元。
12
各类原料技术标准、管控制度、日常监督检查制度、采购控制制度。11月23日前完成。责任人:刘海深、张慎礼、宋志金、窑炉主管
1次/周
控制文件、检查记录。按制度落实。
每缺少1份文件罚款200元。每周缺少检查记录罚款200元。
13
设备管理制度、检修计划、完好标准、完好率完成情况检查。责任人:孙延周、机电车间、各车间
1次/周
控制文件、检查记录,制定措施跟踪落实。
每缺少1份文件罚款200元。每周缺少检查记录罚款200元。
14
半成品、成品标识,建立规范文件实现可追溯的唯一性标识方法。责任人:张慎礼、仓储部、拉丝车间主、制品车间主管
1次/周
控制文件、检查记录,制定措施跟踪落实。
每缺少1份文件罚款200元。每周缺少检查记录罚款200元。
15
各类SPC图应用:《窑炉参数折线图》、《原丝TEX数折线图》、《定期作业管理用图》、《产品性能指标折线图》等。责任人:各车间主管。
1次/周
SPC图全面性、规范性。制定措施跟踪落实。
每缺少1份SPC图罚款200元。每图不规范罚款100元。
16
培训工作:公司级、车间级、班组级对工艺技术标准、质量标准、操作规程编制2018年培训计划并严格执行。12月20日前完成。
责任人:齐元宝、各车间主管
1次/周
计划与培训效果。
每缺少1次培训罚款200元。培训效果差罚款200元。
三、关于质量问题及客户投诉处理实施办法
1、处理办法
领导小组及时组织每次质量问题及客户投诉分析会。售后服务中心做好台账月度汇总。客户投诉反馈没有造成损失的按照规
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