高速公路运营企业安全生产标准化资料清单.pdfVIP

高速公路运营企业安全生产标准化资料清单 一、目标与考核 1、安全生产目标发布文件（应切合企业实际，要求内容明确、具 体、量化，有时限性，以文件形式发布）；1.1 ★★ 2、安全生产工作指标（可考核、不低于上级下发的工作目标）； 1.2 AR 3、实现安全生产目标和工作指标的措施（具体、可行、职责明确） 1.3 。 4 、安全生产年度计划（执行记录、总结材料）1.4 ； 5、专项活动方案（执行记录、总结材料） 1.4 ； 6、安全生产工作指标细化和分解材料（分解到各基层单位、部门 和岗位） 1.5； 7 、安全生产阶段性控制指标 1.5； 8、安全生产指标考核记录（月度跟踪、季度分析、半年检查、年 度考核） 1.5； 9、安全生产指标奖惩兑现材料 1.5； 10、制定安全生产目标与奖惩管理规定（明确考核、奖惩的对象、 考核的时限、考核的程序与方法、考核的具体内容、奖惩条件、考核 的责任部门） 1.6 ； 二、管理机构和人员 1、公司成立安全生产委员会文件（须明确职责） 2.1.1 ★★ 。 2、公司下属各分支机构成立安全生产领导小组的文件（须明确职 责） 2.1.1 ★★ 。 3、安全委员会职责明确 2.1.1 ★★ 。 4、公司安全生产管理网络图（全面覆盖至基层班组） 2.1.1 ★ ★ 。 5、设置安全生产管理机构的文件（须明确职责、明确定编）2.1.2 ★★ 。 6、安全例会制度 2.1.3AR。 7、安全生产委员会会议记录（每季度一次、包括会议通知、会议 签到表、会议记录、会议纪要） 2.1.3AR。 8、安全生产管理机构召开安全工作例会的记录（每月一次、包括 会议通知，会议签到表、会议记录等） 2.1.3AR。 9、收费/养护所、站安全工作例会的记录（每月一次、包括会议 通知，会议签到表、会议记录等） 2.1.3AR。 10、专兼职安全管理人员、应急人员任命文件 2.2.1 ★★ 。 11、安全管理岗位任职能力要求文件 2.2.2 ； 12、安全管理岗位能力评价、培训、考核记录 2.2.2 ； 13、安全管理人员合同（签订年限≥1年期） 2.2.2 ； 三、安全责任体系 14、制定安全生产责任制（明确部门、岗位职责） 3.1.1AR。 15、签订安全生产责任书（覆盖全员） 3.1.1AR。 16、安全生产分管负责人的任命或职责分工文件 3.1.3 ； 17、安全生产分管负责人履职记录（带队检查、安全会议签到、 值班记录、安全培训等） 3.1.3 ； 18、岗位职责文件（须体现“一岗双责”） 3.1.4 ； 19、安全生产责任制考核、奖惩记录（考核记录、兑现材料、考 核和奖惩结果公布）；★★ 3.2.1 ★★ 。 询问 1、询问3名员工是否知晓其安全生产职责 3.1.1AR。 2、主要负责人是否知晓其安全生产职责 3.1.2 ★★； 3、安全生产分管负责人是否知晓其安全生产职责 3.1.3 ； 4、询问3名员工对“一岗双责”的了解情况 3.1.4 ； 四、资质、法律法规与安全生产管理制度 1、《企业法人营业执照》 4.1.1★★； 2、高速公路运营管理资质（名称对应、在运营期限内）4.1.1 ★★； 3、识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的 管理制度（明确职责部门、获取渠道或方式） 4.2.1 ； 4、法规清单和文本档案 4.2.1 ； 5、法规清单和文本档案发布记录 4.2.1 ； 6、法律、法规培训宣贯记录 4.2.2 7、安全管理制度评审、修订记录 4.2.2 8、安全管理制度汇编 4.3.1 9、管理制度培训、宣贯记录 4.3.3 10、管理制度发放记录 4.3.3 11、岗位安全操作规程 4.4.1