2022年财务自查报告及整改措施.pdfVIP

2022财务自查报告及整改措施 (一)依据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署： 1、公司总经理组织召开发动会并作出详细部署，要求工作小组高度 重视本次专项活动，切实查找存在问题与缺乏，制订整改措施并逐项落实 到位，使公司财务会计根底工作得到进一步提高。 2、公司财务负责人组织相关人员仔细学习深圳证监局《关于在深圳 辖区上市公司全面深入开展标准财务会计根底工作专项活动的通知》(深 证局发[2022]109 号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报(以下简 称 《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计根底工作常见问题的 通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。 3、公司财务负责人布置专项活开工作安排，就自查阶段的分工、要 求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间仔细完成自查内容， 形成工作底稿和初步自查状况提交财务负责人审核。 4、公司审计室根据工作方案的要求，制订审计打算并准时开展审计。 (二)依据工作方案，本次专项活动开展状况如下： 1、公司财务人员依据《调查问卷》与《常见问题通报》分类整理、 汇总自查内容，开展标准财务会计根底工作专项活动自查报告 2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果具