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部门绩效考核指标表 （一）销售部绩效指标 指标名称 计算公式或说明 销售计划达成率 实际完成的销售额或销售量v lnno/ X 1UU /o 计划销售额或销售量 销售收入增长率 本期销售收入一上期销售收入Vlnno/ 上期销售收入 销售回款率 反映企业实收的销售款与销售收入的总额的比率 销售毛利率 销售收入一销售成本XI00% 销售收入 销售费用率 销售费用占销售收入的比率 市场占有率 反映一个公司的产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例 品牌认知度 反映该品牌被市场认可的程度 新客户开发达成率 考核新客户开发工作完成的情况 客户保有率 是考核客户关系维护情况的重要内容之一 （二）财务部绩效指标 指标名称 计算公式或说明 净资产收益率 净利润 —二 X 100% 平均净资产 财务计划提交及时率 财务计划及时提交次数x looy 财务计划应提交总次数0 应收账款周转率 营业收入 X 100% 平均应收账款余额 成本费用利润率 公司当期利润额与当期成本费用总额比率 现金收付准确性 账务处理及时率 账务及时处理次数 账务处理总次数x 0 坏账率 反映公司财务管理能力 （三）生产部绩效指标 指标名称 计算公式或说明 生产计划完成率 实际生产量 计划生产量xl00/o 交期达成率 交期达成批数XI。。％ 交货总批数 产品质量合格率 合格产品数量Xi。。％ 总产品数量 重大质量事故 — 产能利用率 实际产能 xlOO% 设计产能 （部门全员）劳动生产率 工业产值（或产品总量I。。% 全部职工平均人数 生产成本下降率 上期生产成本一当期生产成本v 1 nno/ 上期生产成本100/0 生产设备完好率 完好设备台数Xi。。％ 在用设备总台数 库存资金占用率 库存平均占用的资金xM% 全部流动资金 重大安全事故 — （四）质检部绩效指标 指标名称 计算公式或说明 来料检验批次合格率 来料检验合格批次x 100y 来料检验总批次0 各道工序合格率 各道工疗出合格数X 100O/O 各道工序产出总数 产品直通率 工序1检验合格率义工序2检验合格率X…X工序N检验合格率 漏检率 检验结果合格数中实际不合格数 X 1 （1（ j/0 检验总数中实际存在不合格数 产品出厂检验合格率 产品出厂检验合格数x 100（y 产品出厂检验总数0 产品开箱合格率 开箱合格产品累计数量Vlnno/ X 1UU% 同期开箱销售产品累计数量 客户退货率 客户因质量问题退或拒收产品数lnr￥）/ 产品发运总数x,0（p/o （五）行政部绩效指标 指标名称 计算公式或说明 行政办公费用预算达成率 行政办公费用实际发生额X looy 行政办公费用预算总额0 行政用固定资产完好率 行政用固定资产完好数x 100（y 行政用固定资产总数0 办公用品采购计划完成率 办公用品采购计划完成数Vlnno/ X 1UU% 办公用品采购计划总数 （六）人力资源部绩效指标 行政管理制度规范性 行政管理制度规范、完善，无因制度不完善造成管理混乱现象发生 领导满意度 领导对各类会议、活动组织、安排工作的满意度评价 危机关系处理满意度 社会公众和企业内部对危机公关处理的认可度 部门协作满意度 企业内、外协作部门对行政管理工作的满意度评价 员工满意度 企业所有员工对行政管理工作的满意度评价 S 指标名称 计算公式或说明 招聘计划完成率 实际招聘到岗的人数lnno/ 计划需求人数xl00/o 培训计划完成率 实际完成的培训项目（次数）X]00（y 计划培训的项目（次数）x 0 工资奖金计算错误人次 出现工资、奖金计算错误的人次数 员工自然流动率 考察公司人员稳定性和人员代谢情况 关键人才流失率 检测公司关键人才的流失情况 部门费用预算达成率 部门实际发生费用与预算费用的比例 人力成本总额控制率 实际人力成本Xi。。％ 计划人力成本 考核组织工作完成的及时性 当期按规定未完成考核组织工作而延迟的天数 部门协作满意度 公司其他职能部门对该部门所提供的支持和服务的满意程度 员工满意度 员工对公司人力资源管理工作的综合满意程度