基于KPI的绩效考核.ppt

（一）分解企业战略目标，分析并建立各子目标与主要业务流程的联系 1.企业高层确立公司的总体战略目标（可用鱼骨图方式）； 2.由企业（中）高层将战略目标分解为主要的支持性子目标（可用鱼骨图方式） 3.将企业的主要业务流程与支持性子目标之间建立关联 第三十页，共七十一页。 图2：战略目标分解鱼骨图方式示例 第三十一页，共七十一页。 图3：战略目标与流程分解示例 某电信企业的战略 目标 市场拓展与服务流程 大力 开拓 市场 降低 成本 建立 支撑 体系 投资项目计划与控制流程 网络运营与维护保证流程 人力资源管理流程 第三十二页，共七十一页。 （二）确定各支持性业务流程目标 表1：确认流程目标示例 第三十三页，共七十一页。 （三）确认各业务流程与各职能部门的联系 表2：确认业务流程与职能部门联系示例 第三十四页，共七十一页。 （四）部门级KPI指标的提取 表3：部门级KPI指标提取示例 第三十五页，共七十一页。 （五）目标、流程、职能、职位目标的统一 表4：KPI进一步分解到职位示例 第三十六页，共七十一页。 典型部门通用KPI 第三十七页，共七十一页。 1 关键业绩指标分类 效益类 营运类 组织类 部门管理费用率 市场份额 平均毛利率 投资收益 产量计划完成率 新产品推出平均周期 界定 考核目的 类别细分 体现公司价值创造的直接财务指标 衡量创造股东价值的能力 资产盈利效率 现金获利能力 盈利水平 实现公司价值增长的重要营运结果与控制变量 衡量通过各种营运活动推动整体战略目标完成的能力 成本控制 收入管理 结构优化 投资管理 进度管理 研发管理 实现积极健康工作环境与公司文化的人员管理指标 衡量建立企业价值观与人员组织竞争力的能力 人员规划 企业文化建设与制度建立 举例 投资资本回报率 自由现金流 利润总额 员工人均创利 培训覆盖率 员工满意度 第三十八页，共七十一页。 2 市场部KPI 第三十九页，共七十一页。 3 销售部KPI 第四十页，共七十一页。 4 研发部KPI 第四十一页，共七十一页。 5 事业部KPI 第四十二页，共七十一页。 关键绩效指标 的收集与创新 公司战略及 业务单元 业务计划 组织机构与 职位分工 现有工作绩 效系统汇报 国际同行业公司 国内主要竞争对手 评估标准 监管标准及行业 经济技术指标 借鉴先进 经验 配合政策与竞争力 分析的需要 筛选与公司战略 及计划密切相关 的指标 各职位 指标平衡 发现关键价值 影响因素 关键绩效指标设计的多元化渠道 第四十三页，共七十一页。 指标体系标淮 能清晰描述绩效考核对象的增值工作产出； 针对每一项工作产出提取了绩效指标和标准； 各项增值产出的相对重要性等级； 能追踪个体或团队的实际表现的方式，以便将个体的实际表现与要求的绩效标准相对照. 第四十四页，共七十一页。 第三节 设定关键绩效指标的方法（二） 确定工作产出 建立评估指标 设定评估标准 审核关键绩效指标 第四十五页，共七十一页。 确定工作产出 1.确定工作产出的基本原则 增值产出原则 客户导向原则 结果优先原则 设定权重原则 第四十六页，共七十一页。 2.绘制客户关系图，明确工作产出 经理 业务人员 财务部 秘书 *起草日常信件、通知等 *录入、打印文件 *收发传真、信件 *接待来客 *差旅安排 *会议后勤 *其他日常任务 *财务所需数据相应票据 秘书的客户关系示图 第四十七页，共七十一页。 *销售额 *利润 *促销方案 *供货 *产品与价格信息 *促销活动与促销品 *特殊问题解答与解决方案 *礼品设计方案 *礼品需求量 *礼品 *贺卡 *销售数据 *相关票据 专卖店 最终客户 营销部经理 圣诞节礼 品小组 财务部 生产厂 圣诞节礼品小组的客户关系示图 第四十八页，共七十一页。 客户关系示图的好处： 1）能够用工作产出的方式将个体或团队的绩效与组织内外其他个体和团队联系起来； 2）能够使我们更加清晰看到个体或团队对整个组织的贡献； 3）全面的了解个体或团队的工作产出，不易产生大的遗漏。 第四十九页，共七十一页。 建立评估指标 关键绩效指标的类型 第五十页，共七十一页。 第十章 基于KPI的绩效考核 第一页，共七十一页。 第十章 基于KPI的绩效考核 本章学习要点： KPI的特点及作用 KPI的设计原则 KPI指标体系建立流程 KPI实施过程中的问题 第二页，共七十一页。 第一节 KPI概述 一、产生的背景 二八定律也叫巴莱多定律是19世纪末20世纪初意