单据审批流程修订版.pdf

单据报表审批流程单据报表审批流程 一． 目的：为了使整个工厂物料，产品质量，生产过程等处于受控状态，减少不必 要的额外失败成本，出现异常有依可循，降低生产运营成本，特规范此流程。 二． 范围：适用于荣仲工厂内部单据报表管理. 三． 具体内容： 1. 生产物料的单据审批流程： 领料单：领料人签名 厂长审核 采购批准 仓管签名发料 补料单：补料人签名 厂长审核 采购批准 仓管签名 退料单：经手人签名 厂长审核 QC确认原因 仓管签名 外发送货单：仓管签名 跟单审核 接收单位签名 供应商送货单：仓管签名 QC确认 仓管入仓. 2. 非生产物料的单据审批流程： 经手人签名 部门主管审批 仓管签名. 3. 报表审批流程： 生产日报：（裁床，针车，后整）组长/主管签名 厂长审核 交经理/董事 理长批阅或跟单查阅 首件检验记录表：制表人签名 组长签名 厂长确认签名. IPQC巡查检验记录日报表：IPQC签名 组长签名 厂长确认签名. QA成品检验记录报表：QC签名 组长签名 厂长确认签名 品质异常报告表：QC发出品质异常报告现 组长分析原因 厂长提 纠正预防措施对策 QC追踪结果 交董事长备注批示 洗水首缸检验记录表： 洗水厂QC签名 荣仲洗水跟单确认. 荣仲制衣有限公司单据报表审批流程荣仲制衣有限公司单据报表审批流程 利器发放/回收记录表 组长签名确认 每周两次 产品过针登记表：组长签名 QC确认签名. 每次制单出货一次 4. 特别注意事项： 1）.所有正常生产领料需按制单数量批准发料，除裁床布料需要提前预算损耗发放外， 其它配件如有超制单领料需要注明原因，经经理/董事长批准后才可发放。 2）所有采购的预损耗配件物料不能与制单物料数量同时发放，需要用退料单或遗失 报告的物料进行补料，如有超过采购预损耗的物料，需要经理/董事长批准才允许 超领，并及时采购，同时，由采购发出超损耗异常报告，组长/主管分析原因，生 产厂长提出纠正预防措施，交经理/董事长备注批示. 3）所有供应商送货单需要注明采购单号和工厂单号，需要有QC签名确认合格后， 仓管方可入仓入账，财务才可以付款. 4）所有车间物料产品报废，需要有QC确认原因，经经理/董事长批准，方可报废. 5）所有（裁床，针车，后整）生产日报由厂长审核后，交经理/董事理长批阅后， 放在办公室存档。 6）所有制单的产成品数量，包括合格品数与次品数，如果与裁床数不符，生产部 厂长需要出异常改善报告，分析原因和提出纠正改善对策，经经理/董事长批阅 后，并在公告栏公示。 7）所有QC报表需要厂长确认签名，如果产品的批量品质异常时，由QC发出品 质异常报告，组长分析原因，生产厂长提出纠正改善对策，经经理/董事长批 阅后，并在公告栏公示。 荣仲制衣有限公司单据报表审批流程荣仲制衣有限公司单据报表审批流程 8）为了把确保产品质量，防止产品尺寸出现批量异常，生产针车间要做所有制单 的《首件检验报告》，厂长确认签名后交经理室存档。 9）所有外加工商（包括外发加工，洗水，绣花，印花等）需要有首件检验报告， 由工厂跟单确认后才方可批量生产。 10）所有采购单需给仓库一联，仓管