供货比例采购内部控制补充流程.docx

供货比例采购内部控制补充流程Q/RSAG F01.028-2009 供货比例采购内部控制补充流程 Q/RSAG F01.028-2009 第 - PAGE 第 - PAGE 1 - 页 共 6 页 供货比例采购内部控制补充流程 撰稿者（签名）：蒋业康 2009-06-01 核准者（签名）：张江宁 2009-06-03 批准者（签名）：江海旺 2009-06-05 主导单位： 采购中心发布单位： 经营管理部 文档控制 合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份 文档和原文档的一致性。 版本管理 版 本 管 理 流程名称： 修改 NO. 1  制定、修改内容新规制定 版本编号： 发布/实施日期 2009/06/15  发布人（签名） 备注 文档分发管理 采购中心本文档分发至以下部门（签收）： 采购中心 流程定义 流程描述： 对采购比例制定、执行、监控、调整管理流程内部控制的文件，效应同采购中心内部管理规定，服从于“采购供方配额管理办法”。 流程目的： 为了更加好的对采购供方配额管理工作深入细化下去，在“采购供方配额管理办法”基础上新增加针对采购中心内部控制性文件“供货比例采购内部控制补充流程”。 流程输入： a.招标结果， b.供货协议书 c.月度供货比例统计结果d.外部价格信息输入 流程输出： 供货比例调整结果 供货比例调整对策表 部门和职责描述： a.(采购中心)：（业务室，资源管理室，综合管理室） b.部门职责： 通过对供货比例的统计跟踪结果，分析在供应产品的供货结构合理性，为采购资源保证服务，同时也通过供货比例管理来实现对外部供应商供货协议中有关比例的承诺。 信息系统应用： 流程节点 节点描述： 节点编号节点描述注释 节点编号 节点描述 注释 备注 节点 岗位名称 人数 处理时间 周期时间 工作量 占比 编号 （h） （h） （人时） （%） 1 成本主管/资源 6 8H/单场/人 每天 3000 工程师 2 采 购 部 门 代 5 12H/单场 年度性质 200 表，或者公司 管代 3 年度半年度数 1 15H 半年度，年 15 据汇总 度性质 4 年度半年度数 1 5H 半年度，年 5 据汇总分解 度性质 5 月度批导数据 1 4H 月度性质 4 51 月度批导数据 1 12H 月度性质 12 拆解 6 资源工程师， 16 2.5H 月度性质 40 业务主管分析 对策表 7 因价格产生比 5 5H 不 定 期 性 200 例变更活动 质 8 因质量产生比 20 5H 不 定 期 性 4000 例变更（长期， 短期） 质 9 因供货产生比 10 5H 不 定 期 性 2000 第 - PAGE 第 - PAGE 5 - 页 共 6 页 例变更质合计——9980 例变更 质 合计 —— 9980 10 业务，资源经 理分析月度供货比例 8 5H 月度 500 11 供货比例调整 1 4H 月度 4 表刷新 （注：占比=处理时间/周期时间*100%） 节点编号量化指标（ 节点编号 量化指标（KPI） 备注 附件 流程图 节点编号表单名称 节点编号 表单名称 编号 附件 10 与供货商达成的供货比例协议 11 应该供货比例总表 12X 应该供货比例分表 13月度供货比例反应表（综合管理室）131 13 月度供货比例反应表（综合管理 室） 131 分解供货比例数据 14 供货比例调整表 15 月度供货比例对策表 16 月度供货比例刷新表