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公司现场检查记录表 受检项目名称 序号 项目内容 问 题 描 述 1 质量管理 1、现场未执行联检制度及相应管理动作； 2、地下室外墙防水收头做法不符合要求；收头标高差异大； 3、两年质量行动相关资料缺失； 4、屋面出屋面管道处防水未收口； 5、外窗收口缝隙过大的采用砖塞缝，存在渗漏风险； 6、局部墙面存在开裂现象；局部顶板渗漏； 7、局部墙面线管二次剔凿后处理不到位； 8、结构顶板降板位置施工时质量控制不到位，导致大面积剔凿； 9、结构顶板质量控制不到位，有较深的脚印未处理。 2 安全与文 明施工管 理 1、楼层内外窗落地窗口防护全部缺失； 2、楼层内中空部位使用简易搭设脚手板且未满铺未固定，存在安全隐患； 3、屋面防护全部缺失； 4、二级箱内接线不规范，接零位置错误； 5、精装修单位使用的二级箱不符合要求，违规使用碘钨灯； 6、外檐挑板上搁置模板，有脱落的风险； 7、对分包的管理不到位，现场施工人员不 (正确) 佩戴安全帽的现象较多； 8、外装施工仍在施工，进楼的安全通道已经拆除； 9、隐患排查记录中多份无复查意见、无影像资料； 9、安全资料内资料内容填写不完整、签字栏签字人员不符合要求； 10、安全教育培训学时记录不符合要求； ( 一天累计时间18小时) 3 技术管理 1、多个方案中材料取值与实际使用不符； (脚手管的壁厚、木方的尺寸等) 2、防水方案未见收口节点做法； 3、吊篮方案中施工单位未签署审批意见，现场未存租赁合同； 4、施工方案和现场实际施工的符合度不足； 5、方案报审表中未盖项目经理印章； 6、个别技术交底每页未有交底人、审核人、被交底人签字。 7、技术交底未见有影像资料，技术交底缺合同交底、施组交底、方案交底 4 工期管理 1、周生产例会无纪要； 5 工程资料 1、项目经理签章缺失 2、检验批中的项目必须与现场施工一致，现场没有的项目不需要填写； 3、钢筋隐蔽记录中，缺少搭接位置箍筋加密及洞口加筋的内容； 4、防水隐蔽记录中，防水附加层应单独做隐蔽； 5、止水钢板隐蔽记录中，缺少止水钢板的搭接长度以及固定措施； 6、首层I段钢筋接头复试报告的出报告日期在混凝土浇筑时间之后； 7、混凝土施工记录不完整，只有少部分。 8、钢筋隐检中缺少相关内容 (搭接长度、搭接处箍筋加密、洞口加筋等) 9、卫生间导墙未做隐检，墙体植筋没有分开做隐检，基础底板和外墙防水隐检内容 是一致的，没有针对性。 10、钢筋连接接头试验报告的出报告日期在浇筑混凝土之后。 11、钢筋原材试验报告的钢筋重量比原材材质单的重量高，不符合要求。 6 成本管理 1、材料出门证在门卫处车辆登记薄内未填写； 2、无废品处理台账； 3、材料计划不严谨，无计划人、审批人； 4、签证变更台账不齐全。 7 消防管理 1、施工现场精装已经进场，现场楼层内消防设施配备不到位； 2、现场部分灭火器失效； 3、现场两处库房内存放煤气罐； 8 CI管理 9 市场行为 及劳务管 理 1、承诺书和授权书填写不完整。 2、人员证件中出现其他单位名称，不符合要求。 3、分包单位有合同和备案表，未见分包单位资质、人员证件、社保、工资发放等 4、施工人员无备案、劳务纠纷预案缺失、每月人员增减台账缺失。 5、劳务例会记录缺失、相关流程、制度上墙缺失。 检查人： 受检项目负责人