采购管理制度(2017版)(总7页).pdf

石化工程大型储罐施工质量计划 **有限公司 采购管理制度 第一条 目的 为了提高采购工作效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司生产 经营需求，进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司及控股子公司范围内，各类物资（原材料、辅助材料、备 品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等）或劳务（技术、服务等）的采购。 第三条 采购申请 、采购申请定义：是指某部门、生产单位、个人根据需要确定一种或多种物资或 劳务，并按照规定提报需求的过程。 、采购申请提出要求：需求部门根据需要提出采购需求后要经过复核或审批，确保 需求的必要性和需求量的准确性。 、采购量的确认：需求部门应会同仓储部门，共同确认产品库存量 （考虑安全库存） 确定采购需求量 （为避免库管人员对库存物资不熟悉或是同物异名等，导致有库存而 不必要采购，占用资金情况发生，需求部门与仓储部门对采购量共同负责），填报采 购申请单，采购申请单要详细填列。 、采购申请单 采购申请单 年月日 申请 部 门 申请人 采购人 申请 理 由 品 名 规格型 用途 单位 需求量 库存量 采购量 时间要求 备注 号 ❖  石化工程大型储罐施工质量计划 仓 储 经理 第四条 采购受理 、采购部门接到需求部门采购审批单后，根据部门分工及具体工作需要，由负责 人根据规定确定采取招标采购或询价采购； 、招标采购的指定负责人，进行招标准备工作，协调成立招标领导小组，编制招标 文件，发布招标公告或招标邀请函，按照规定组建评标小组等工作； 、询价采购的指派采购人员实施采购，直接将采购人员名称填写在采购申请单采购 执行人栏。 第五条 采购询价、比价（采购招标相关业务另行规定） 、采购执行人，接到采购任务后，要及时收集采购信息，根据中标产品的执行标 准向相关的单位发出采购询价单并索要样品，产品检验报告等 （采购询价单格式见附 件）。 、采购询价对象数量要求：采购询价不得少于家。为避免收回的询价单少于家 影响采购效率，发出采购询价单原则上要多于家。 、比价 采购执行人对收到的采购询价单，要进行分析对比，并根据公司区域销售经理提供的 对询价单可能存在的异议部分 （如：综合采购总体报价较低，但是个别报价高于其他 比价供货商报价）要及时进行沟通确认，并取得对方回传的扫描或传真确认件方能生 效。 采购执行人，根据寻比价情况，给出目标采购建议，报部门负责人审批后，报审计部 进行复核。 第六条 审计复核 ❖  石化工程大型储罐施工质量计划 、为加强过程审计，避免或减少由于各种原因导致的采购支出增加，审计部对寻 比价结果，应采取适当措施进行复核。 、审计人员的复核，包括但不限于原询价范围，并应当适当拓宽询价范围，以便充 分评价，寻比价的准确性、适当性。 、审计部门对复核无异议的，签署复核意见后，返回采购执行人。由采购执行人进 行相应的采购审批。 、审计复核有异议的及时反馈相关意见，并根据复核结果提出相关的处理建议。 第七条 采购审批 、采购执行人将经审计复核的采购建议，报