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PM-22监审和复评管理程序修改.pdf

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- 监审和复评管理程序 1. 目的: 为正确实施监督审核和复评,以验证获证组织持续符合认证要求,特制订本程序。 2.*围: 适用于公司实施监督审核和复评的管理。 3.定义: (暂无) 4.职责: 4.1 审核部负责组织质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、食品安全 管理体系的监督审核和复评的实施。 4.2 产品认证部负责组织轻工机电产品认证、生态纺织品认证项目的监督审核和复评的 实施。 4.3 技术开发部负责组织饲料产品认证、绿色市场认证监督审核和复评的实施。 4.4 审核组实施现场监督审核和复评。 5.程序: 5.1 监督审核 监督审核方式 a) 例行监督审核  对获证组织进行例行监督审核,以验证其管理体系/产品认证持续满足审核准 则的要求。  管理体系例行监督审核按照每次间隔为6-11 个月的周期实施监督,两次间 隔的监督审核不超过12 个月;从现场审核时间计起始日期,季节性产品宜在 生产季节实施监督审核。如超过时间间隔,需获证组织提交书面说明,经主 管副总/总监批准后安排监审。  产品认证监督审核一般每次间隔为6-11 个月,两次间隔的监督审核不超过 12 个月,从现场审核时间计起始日期。认证实施规则另有规定的按认证实施 规则执行。均从现场审核结束的日期开始计算时间间隔。监督审核的具体日 期应与获证组织协商确定。 b) 非例行监督审核 当管理体系/产品认证出现下列情况时,应实施非例行监督审核:  获证组织管理体系发生重大变化或其他影响认证决定(基础)的变更; . z. -  获证组织发生重大事故、重大投诉,导致体系受到严重影响时;  在各级监督检查中,发现获证组织存在重大问题时;  按照CA、AB 专项文件的要求需要时;  行业协会要求时。 c) 产品认证部/技术开发部组织人员不定期从市场上抽取带CCIC 产品认证标志的 产品进行检查。必要时,送实验室测试。对监测不合格的产品执行非例行的监督 检查。 监督审核的要求 定期监督审核的要求执行 《审核工作规*》、《产品认证实施规*》、《生态纺织品认证实 施规*》、《饲料产品认证实施规*》、《绿色市场认证实施规*》。对于QMS/EMS/OHS 每次 监督审核至少覆盖以下内容和至少三分之一的部门(区域),三年覆盖全部部门(区域)。 a) 每次质量管理体系监督审核包括内容:  质量管理体系是否实现组织的方针;  与负责管理体系的管理层进行交谈;  检查组织国家质量监督行政管理部门进行的监测和检查的情况;  检查组织按照方针,持续改善整体质量绩效所采取措施的进展情况;  检查组织对内部审核结果的跟踪情况;  检查组织管理评审的有效性;  检查组织对上次审核中发现的不符合的纠正措施实施情况及有效性;  体系文件的变动;  认证证书和标志的使用情况;  检查申诉、投诉与争议的记录,确认当出现有不符合或不能满足认证机构要 求的情况时,组织是否已检查其自身体系与程序并采取了适当的纠正措施。 b) 每次环境/职业健康安全管理体系监督审核包括内容:  管理体系是否实现组织的方针;  与负责管理体系的管理层进行交谈;  检查组织是否按管理体系标准要**施了接收、记录相关方信息并做出反应的 程序;  检查组织是否实施了定期评价法律法规符合性的程序,了解国家环境/职业健 康安全监督行政管理部门进行的监测和检查的情况; . z.

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