集团公司产成品出入库管理规定.pdfVIP

集团公司产成品出入库管理规定 1 目的 规范各企业成品出入库手续，加强成品库的管理。 2 范围 适用于集团公司各企业。 3 程序活动 3.1 入库 3.1.1XX 水泥 包装车间根据包装任务包装完水泥后，由班组长在包 装区域标识包装吨位、包装区号，通知成品库保管共同对 包装水泥进行清点，核对区号、吨位无误后保管开具《XX 水泥产成品入库单》，一式四联，一联存根，二联会计，三 联统计，四联 XX 水泥销售部，五联车间。 3.1.2 其他企业 3.1.2.1 产成品入库前，品保部质量检验员必须对产品 进行检验，检验合格后开具合格证明，车间班组长或车间 统计根据检验合格产品数量开具《产成品转移单》，车间主 任签字确认，《产成品转移单》式三份，一份车间存根，一 份生产部，一份成品库据以办理入库手续。 3.1.2.2 入库时，车间统计与成品库保管共同对产成品 的规格型号、数量等进行核对，核对完成后由成品库保管 （财务会计）开具《产成品入库单》。 3.1.2.3 产成品入库单一式四联，第一联存根，第二联 财务部，第三联生产部,第四联企划部。 3.2 出库 3.2.1 出库原则：产成品必须先入库后出库，杜绝发货 时同时办理出入库手续。 3.2.2 半成品出库视同产成品。 3.2.3 出库程序 详见《发票及销售出库单管理规定》。 3.3 来料加工程序 3.3.1 营业部下达《来料加工计划单》，注明加工工序， 一式三份，存根、现场办、成品库。 3.3.2 成品库保管、车间入库员凭《来料加工计划单》 对来料数量共同清点，作出《来料加工盘点明细表》，保管 员、入库员、用户三方签字。《来料加工盘点明细表》式四 份，用户、营业部、成品库、现场办各一份。 3.3.3 来料加工完毕，由车间入库员到成品库办理入库 手续，注明加工工序。 3.3.4 用户提料时按产成品、半成品出库程序办理。 3.3.5 来料加工计划单、来料加工盘点明细表、发货通 知单、用户提料结算单、出库单必须一一对应，一次一办。 3.4 退货 3.4.1 产品售出后，因某种原因退货，由销售部门提交 退货书面报告，经企业经理、分管副总批准后，方可退货。 具体手续如下： 3.4.1.1 首先由企业质检部门对退回产品质量进行检验， 判断是否可以再销售,可以再销售的开具 “产成品退库通知 单”，不可再销售的开具 “废品通知单”，并注明造成废品 的原因（如运输、吊运、用户使用等）。 3.4.1.2 按理论重量出库的，由成品库凭 “产成品退货 通知单”或 “废品通知单”按理论重量开具 “红出库”；按 实际重量出库的，成品库凭 “产成品退货通知单”或 “废 品通知单”过磅，按过磅数量开具 “红出库”。 3.5 截料（切管、截输送带、截型材） 在一般情况下不允许截料，特殊情况由生产部门提交 书面报告（附截料明细表），经企业总经理签字批准后，质 检部门下达 “截料通知单”，方准截料。成品库按截取前后 先开具 “红入库”，然后重新入库。 3.6 管件改型 因生产任务急，可通过库存管件改型来解决，由生产 部门提交书面报告（附改型管件明细表），经企业负责人签 字批准后，质检部门下达 “改型通知单”。成品库按原型号 开具 “红入库”，并标注 “改型”字样，改型后重新入库。 3.7 返修 发货时，需要对成品进行返修处理，由生产部门下达 “返修通知单”，成品库按返修数量开具 “红入库”，并在 备注栏内标注 “返修”字样，返修合格后重新入库。 3.8 港亏 因水泥袋破碎造成装船数量少于实际出库数量，由XX 水泥销售部按差额数开具 “红出库”，同时由销售部指定成 品库开具 “红入库”。回收水泥经磅房过磅后，由指定的成 品库开具 “入库单”。 3.9 成品库废料 3.9.1 长期积压导致很难销售的成品、退库不可再销售 的成品、装卸、搬运、倒库过程中产生的废料成品，由成 品库提交书面申请，质检部门认可，经企业负责人、分管 副总裁、执行总裁签字批准后，由质检部门下达 “废料通 知单，成品库凭废料通知单和过磅单开具 “