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食品质量管理体系审核检查表
受审核部门： 公司各部门 编制/ 日期：何虎,2016/4/11 批准/ 日期：
审核准则：ISO9001ISO22000、体系文件、适用法律法规 审核日期：4/13-4/15 审核员：何虎、曾蓓蓓、鲍巧飞
检查方法
是否 参考 检 查
ISO9001ISO22000 条款 检查项目 受审核部门 文件 现场
适用 文件 提问 结果记录
查阅 检查
4.2 文件要求 ◆组织是否有文件化的质量管理体 ◆与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要 √
4.2.1 总则 系？相关文件是否齐全？文件是书面 求？ √
ISO9001 形式还是电子形式？ 行政/管理层 ◆与受审部门相关的文件有多少？ √
◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？ √
◆电子形式文件的使用是否有效？
◆质量管理体系文件是否覆盖了标准 ◆质量管理体系文件的内容是否满足 ISO9001：2008 的要 √
的适用过程并符合其要求？过程间相 求？
行政/管理层
互作用关系是否给予确定及描述？ ◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？ √
◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径？ √
行政/管理层
◆文件是否便于查阅？ √
4.2 文件要求 ◆检查有无形成文件的食品安全方 ◆有无形成文件的食品安全方针、目标？ √
4.2.1总则 针、目标 行政/管理层
ISO22000 ◆检查有无 ISO22000 要求形成文件 ◆有无 ISO22000要求形成文件的程序和记录？ √
行政/管理层
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