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供货商评鉴管制程序 目的： 建立程序，确保经过选择合适之供应商，其制造能力和品质水平能符合公司之需求，进而稳定进料品质。 0 范围： 适用于供应商寻找选定，评鉴和日常考核。 0 职责： 3．1 采购部：采购员负责洽寻供应商送样，议价，比价，选择合格供应商，资料建立与保存。 3．2 品保部：负责对供应商质量管理体系进行评估，对供应商送样进行确认，对采购物料进行检验。 3．3 工程部：负责供应商工程能力考核。 3．4 生产部：协助品保部对供应商产品质量进行确认。 3．5 仓管：负责采购物料的储存，搬运，分发。 0 程序/步骤： 4．1 由采购通过电话查询等方式寻找供应商，并将其地址，电话，传真，联系人，产品等信息填制《供应商调查表》，并调查其供货及质量保证能力和服务等。 4．2 供应商评估分以下两种方式进行：样品确认方式和实地考察方式 4．2．1 样品确认作业 4．2．1．1 采购部将工程部提供的资料给供应商制作样品参考 4．2．1．2 采购部收到供应商样品后，填写《采购样品确认表》连同样品送工程部和品保部检验确认并将结果填写《采购样品确认表》，如需进行试生产或生产试验后方可确认其品质，则还须生产协助确认，结果仍需填写在《采购样品确认表》。 4．2．1．3 如样品确认合格，由采购将该供应商登录于《合格供应商名册》。 4．2．1．4 如样品确认不合格，则由采