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xx 公司客户订单流程管理制度 1.目的 加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。 2、适应范围： 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。3、流程管理 订单评审管理流程 该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。 对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 根据领导签批 由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。 流程图（图 1） 订单中心人员 生产人员 生产经理 开始 开始 订单接收 订单评审 订单审批 否 是 下达订单 订单审批处理 制订生产计划 生产实施 交货后管理 生产反馈 结束 工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明 序号 序号 4 节点 接收订单订单评审审批 订单审批处理 制定生产 计划 责任单位 相关说明 相关文件或记录 1 销售部 接收客户订单，整理客户信息 《订单接收登记单》 2 订单主管部门 订单主管部门 组织各相关部门进行技术评审，提出处 理意见 对订单进行审批 下达“订单通知书”启动“协管管理流程”，退单 根据订单交期，制定生产周计划，并上报公司调度及相关部门 根据订单要求，一般订单启动生产正常流程，特殊订单制订生产新工艺，并下 达到各生产车间。准确实施生产 《订单评审记录表》 3 公司领导 《订单审批规程》 《订单审批处理意见》 5 《订单下达通知书》 6 制订生产 计划 《生产计划》 生产中心 7 生产 实施 生产反馈 根据生产计划，组织生产 《生产跟踪表》 8 如不能按订单要求完成，则申请变更订 单 《生产反馈记录表》 订单协调管理流程 该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。 签批方案执行 需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。 只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 流程图 销售部门 研究所 生产中心 供应科及厂供应 采购人员 质量人员 开始提供客户订 开始 提供客户订 单 技术 研发 制订生产计 划 确定物料 需求 执行 采购 物料 供应 生产 协调 质量 检验 准备 出货 结束 工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明 序号 序号 节点 提供客户订 单 技术 研发 责任部门 销售部 订单主管部门 相关说明 与客户进行协调与沟通，明确订单技术要求 根据订单要求，开发研制新配方、 新工艺。 相关文件或记录 1 《研发、工艺调整方案》 2 研究所 《技术研发说明书》 3 技术 改进 生产中心 制订 符合要求的生产工艺，产品 《研发、工艺调整方案》 结构 4 确定物料 根据新编工艺要求，制订物料需求 《物料需求计划表》 5 5 需求 执行采购 供应科 6 物料 供应 7 生产技术部 计划，提交《材料计划表》 制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行 及时安排人员对物料进行验收，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应 包括人、机、物等生产协调准备工作，跟踪生产进度，保证按时交货检验物料质量及产品质量，并处理 质量异常问题 《采购计划单》 《物料供应说明书》 生产 协调质量检验准备 出货 《生产跟踪表》 8 厂质检人员 《质量检验表》 9 销售部 安排运输计划，确保订单准时交付 《出货计划》 订单作业进度管理流程 本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 生产中心根据接收《订单通知书》 一般订单 启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.2.2 生产进度计划以周计划形式上报公司生产调度 特殊订单 制定生产工艺，编制技术规程。 制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。 安排生产计划。检查生产设备状况。 查看材料库存，编写材料购进表，交供应科备料。 协调劳动组织进行产品加工。 编写加工纠偏措施。 填报日生产计划报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报日产量。 生产技术部、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。 质管部跟踪质量检验。 流程图： 开始制订采购计划