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纠正措施控制程序 LD-CX-014 A 1 4 2008011 1、目的 运用此程序，消除造成不合格的实际而确切的原因，防止相同或类似问题的 发生。 2、适用范围 适用于针对质量管理体系和HACCP体系运行中出现的不合格的纠正措施的 制定、实施和验证。 3、术语 / 定义（无） 4、职责 4.1检验科应针对生产过程中出现的质量情况，及时运用纠正措施进行纠正，发出 《纠正/预防措施实施表》，跟踪实施直到合格为止。 4.2当出现内审报告的不符合项时，应由内审员发出《不符合项报告》，并要求跟 踪验证。 4.3当出现管理评审的不合格时，应由综合办公室发出《纠正/预防措施实施表》， 并要求跟踪验证。 4.4当出现数据分析和人员分析的不合格信息时，应由相关部门进行纠正，并填写 《纠正/预防措施实施表》，并要求跟踪验证。 4.5当出现顾客抱怨及顾客满意程度测量结果的不合格信息时，应由相关部门找出 原因并纠正，让顾客满意为止，填写《纠正/预防措施实施表》，并要求跟踪 验证。 4.6当出现有关质量管理体系的不合格信息时，应由各部门负责将本部门的不 合格进行纠正，并填写《纠正/预防措施实施表》，并要求各部门跟踪验证。 LD-CX-014 A 2 4 2008011 4.7检验科组织协调纠正措施计划的制定、实施及其效果验证。 4.8管理者代表在纠正措施的实施中起监督、指