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供应商评估报告海尔(DOC 17)法w 1旬供应高质蚩体系 应高：: 律审。期： 7、检 验与 试验 检验 或者让步放行有审批程序。 如何处理的。 未按程序执 行T 试验报告严格按标准执行。 抽2份实验报告，与标准对比。 2 （否-2分） 进货测试设备定期校对。 检查设备鉴定标签。 1 （否T分） 7. 2过程 与最终检 验 检验后的产品有状态标识,有检 验记录。 每一检验工位后有标识，有流程 单。 1 （否-1分） 关于例外转序有追回的操纵程 序。 查例外转序的标识，是否具有可 追溯性。 1 （否T分） 最终检验员务必授权，有授权 书，确保未检验完成不许发货 查授权书，抽查2批放行记录，是 否有领导审核放行。 1 （无授权书 -0. 5未按规 定放行-0. 5 7.3质量记 所有记录须有储存期限规定，且 现场抽查2份文件，是否能在30秒 0.5（否-0.5）  7、检 验与 试验 录 储存良好，易于翻阅查找 内找出文件 电子媒体储存须有备份且经常 保护 现场抽查 有备份且经常保护 1 （无备份， 无保护措施 -1） 所有质量记录修改时，须经授权 人签字盖章 抽查文件记录，涂改处是否有签 字确认。 0.5（否-0.5） 7.4检测设 备 对公司所有设备有总台帐操纵， 且保证正常使用 查设备总清单，且复印带回。 1 （无-1分） 设备精度符合使用要求;设备的 RR （重复性与再现性分析） 抽查外检、生产现场设备仪器， 先熟悉工作需要精度，在看设备 精度，是否达标。 4 （设备精度 达不到使用 要求-2,没 有RR分析 -2分） 有设备校对周期，定期校对，若 没有专门的校验基准，须在文件 中予以规定，并有其他的校对方 法 查文件，熟悉周期，是否按文件 执行。 1 （无文件规 定-0.5,不执 行规定-0.5） 7.5检测设 备 假如发现设备有损坏，务必对己 做过的检验加以评估。 查设备记录，找出有损坏的设备， 再追查设备损坏时间段的检验记 录，是否复检。 无损坏设备。 1 （否-1分） 8.1内审员 公司有通过培训的内审员，且资 查内审员的有关培训记录与资格 1 （无培训 8、内 部质 量审 核 培训 格证书 证书，证书签发部门及时间： -0.5,无有效 证书-0. 5 8.2内部审 核 公司内部务必定期进行体系审 核，审核人员与被审核部门没有 直接责任关系 查审核记录，熟悉审核人员与被 审核部门的工作关系 没有直接关系。 0.5（否-0.5） 审核后有审核结论，并有纠正措 施，且提交被审核部门领导 审核结论是否发放到被审核部 门。 0.5（否-0.5） 对审核结果制定整改计划，及时 跟踪，限期完成。 整改的见证性资料记录： 不合格报告：011101 2 （无结论合 整改计划T 未按期完成 -1 9、培 训 9.1程序规 定 有培训程序规定,且有公司年度 培训计划与各部门的培训需求 查培训程序与经领导审批的年度 培训计划。 1 （无程序 -0. 5无培训 计划-0. 5） 9.2培训实 施 对关键工序、特殊工序等与质量 有关的人员有岗前培训。且考核 合格。 建议查终检员与特殊工位操作工 的培训资料，按培训考试试题抽 查提问，并现场考核。 2 （无培训1 现场抽查不 合格-1 现场考核人员会操作，举例说 明。 考核现场操作。 1（否T分） 培训计划、内容、考核记录储存 完好。 抽查一位操作工，2位管理人员的 培训记录。 1 （否T分） 质量体系评定 综合评价 要素序号 评语 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 2. 1 2. 2 2. 3 3、1 3. 2 3. 3 4. 1 5. 1 5. 2 6. 1 6、2 6. 3 2 i 8 . 2 8 . H1^ 7 5 7 4 7 3 7 2 7 质量体系审核报告 -审核不符合项 审核发现# 1项目# 评价： 审核发现# 2项目# 评价： 审核发现# 3项目# 评价： 审核发现# 4项目# 评价： 审核发现# 5 项目# 评价： 审核发现# 6 项目# 评价： 附注:□评价 □备注 □观察所得 供应商确认: 备注：本表格用来记录在审核过程中发现的不符合项，经供应商确认 后存档，用做监督改进的原始资料。 Haierf海尔集团公司供应商评估报告. ..... 审核对象名称： 编码： 地址： 人数： 去年度销售收入： 去年度产量： 固定资产： 审核涉及的供货种类： 历次审核结果： 2000： 2001： 2002 - 编号：项目说明1最后得分 □例行年审■新开供应商 索弓1： 1类』—II类 HI类 D_V_ ND 最终审核得分: 1设计操纵322 1 设计操纵 32 2 文件与资料操纵 6 3 采购与仓库 14 4 顾客提供物资 2 5 产品