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费用报销审核管理制度 本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览， 谢谢大家的支持～～～ ======================================================================== ====== 费用报销审核管理制度 一、目的 规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。 二、适用范围 适用于公司各项报销费用的控制。 三、职责 1、财务部主管负责报销单据的及时审核。 2、公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准，超出权限的交由总经理核 准。 四、程序要点 1、费用报销的标准 (1)行政管理费用报销的标准(见下表): 项目职务 交通费 业务费电话费 办公费 差旅费 交通工 伙食标准住宿标准 其他补助 总经理 合理开支，实报实销。 部门经理 员工 备注:1、业务费开支须事先向总经理申请。 2、差旅费标准是指出差时间超过 一天的市外出差。 (2)经营费用的报销审核，以公司的实际经营状况为依据。 本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览， 谢谢大家的支持～～～ 本文档下载后可以编