员工出差申请表.docxVIP

SUNJET-RS-013 出差申请单 编号： 申请人 所属 同行 总 人 姓名 部门 人员 数 出差地址 携带设施 事 由 出差期间 自 年 月 日 时至 年 月 日 时合计 天 行 程 计 划 差 车船费： 旅 住宿费： 费 伙食补贴： 预 其 他： 算 预支金额（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分整 小写___________ 元整 部门经理 营运总监 署名/日期 署名/日期 副总经理 总经理 署名/日期 署名/日期 1、《出差申请单》一式两份，一份交人事部存档、一份作为发票报销的附件。 2、差旅费标准：按企业有关规定履行，如有改动以人事部发文为准。 3、流程须知：一般职工出差由部门经理及营运总监批准，部门经理以上者出差须经副总经 理或总经理批准。《出差申请单》→报销时要附在原始凭据后→出差结束后每个月最后一 周内报销→财务部保留此表2年以上。 SUNJET-RS-013