金蝶流程图分析和总结.docx

第一部分： 总体流程图： 物料编码 物料编码,BOM:研发 部 销售订单(销售部) N 有编码和BOM 销售出库单(仓库部) 生产任务单(生产部) 采购建议(生产部) 委外加工单(生产部 手工) 销售发票(财务部) 调拨单(原材料-车间) 请购单(生产部) 委外出库单--调拨(仓 库) 收款单(财务部) 产品入库单(仓库) 采购订单(采购部) 委外入库单--组装(仓 库) 生产领料单(仓库) 采购入库(仓库) 委外加工费用(财务) 费用分摊 (财务) 采购发票(采购) 委外成本核算(财务) 生产成本核算 (财务) 付款单申请单(采购) 流程解释： 客户确认购买某产品后,销售部做销售订单。 如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有，则提请研发部增加物料编码或做产品配置BOM 表。 生产流程 生产部生成生产任务单 生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原材料 生产部手工填制采购申请单 采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单 仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。 财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票，确定应付账款. 如需付款，财务部做付款单。 生产部到仓库领料，生产部根据生产任务单做生产领料单 成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单，进入成品仓; 月底财务做费用分摊计算出生产成本 产品生产完毕，销售部通知仓库发货后，仓库做销售出库单。 仓库做完销售出库单后