质量体系各过程绩效考核指标.docVIP

PAGE / NUMPAGES 附录D 质量体系各过程绩效考核指标 序号 过程名称 执行文件 涉及标准 条款号 考核工程 指标 归口 部门 相关部门 备注 1 M1 管理承诺决策过程 本手册 5.1/5.3/5.4.1 5.1/5.3/ 5.4.1 顾客满意率 ≥80% 效劳处 销售/物管/技术/质检/生产等 年指标 企业开展经营速度〔环比〕 ≥10% 经理办 市场/生产/技术/财会等 年指标 质量目标实现率 ≥80% 质管部 体系覆盖的部门 年指标 2 M2 体系筹划过程 本手册 4.1/5.4/5.5 4.1/5.4/5.5/8.1/ 4.2.1/4.2.2 QMS认证审核通过率 100% 质管部 体系覆盖的部门 年指标 顾客满意率 ≥80% 效劳处 销售/物管//技术/质检/生产等 年指标 企业开展经营速度〔环比〕 ≥10% 经理办 市场/生产/技术/财会等 年指标 质量目标实现率 ≥80% 质管部 体系覆盖的部门 年指标 3 M3 以顾客为焦点 本手册 5.2/8.5.1 5.2/8.5.1 顾客满意率 ≥80% 效劳处 销售/物管//技术/质检/生产等 年指标 新产品产值率 ≥30% 总师办 设计部门 年指标 4 M4 管理评审过程 管理评审控制程序 5.6 顾客满意率 ≥80% 效劳处 销售/物管//技术/质检/生产等 年指标 企业开展经营速度〔环比〕 ≥10% 经理办 市场/生产/技术/财会等 年指标 管评决议完成率 ≥80% 经理办 决议执行部门 5 C1 市场调研 与顾客有关过程控制程序 7.2.1/7.2.3 市场调研报告份数/年 ≥1份 市场部 年指标 新产品开发建议数 ≥1项 市场部 年指标 新产品产值率 ≥30% 总师办 工程/CVT技术处/技术开发室 年指标 6 C2 合同评审过程 与顾客有关过程控制程序 7.2.2/7.2.3 投标中标成功率 ≥60% 市场部 工程/CVT技术处/技术开发室 年指标 产品销售指标完成率 ≥95% 市场部 年指标 标书/合同过失率 ≯2次 市场部 工程/CVT技术处/技术开发室 年指标 7 C3 产品开发过程 设计开发控制程序 7.3/7.1 顾客对产品可靠性满意率 ≥80% 效劳处 工程/CVT技术处/技术开发室 年指标 新品方案完成率 ≥85% 总师办 工程/CVT技术处/技术开发室 年指标 新产品产值率 ≥30% 总师办 工程/CVT技术处/技术开发室 年指标 新产品鉴定一次通过率 100% 设计部门 总师办 设计文件过失 ≯3次 设计部门 季指标 8 C4 采购过程 采购过程控制程序 7.4 进货/效劳准时率 90% 物管/制造部 进货一次交检合格率 ≥99% 物管/制造部 供方质保能力评价率 100% 物管/制造部 同类物品生产过程问题反应 ≯3次 物管/制造部 年指标 同类物品出厂后问题反应 ≯3次 物管/制造部 年指标 9 C5 外包过程 外包过程控制程序 4.1 外包方质保能力评价率 100% 物管/制造/市场部 进货/效劳准时率 ≥90% 物管/制造/市场部 外包产品/效劳一次交检合格率 ≥99% 物管/制造/市场部 同类物品生产过程问题反应 ≯1次 物管/制造/市场部 季指标 同类物品出厂后问题反应 ≯3次 物管/制造/市场部 年指标 10 C6 电容器制造过程 生产过程控制程序 标识和可追溯性控制程序 产品防护控制程序 产品监视和测量控制程序 7.5/8.2.4 8.3 下道工序反应问题数 ≯3次 车间/分厂 年指标 产品一次交检合格率 ≥98.7% 车间/分厂 一年内生产产品出厂故障数 ≯3台 车间/分厂/质检 年指标 工艺纪律贯彻率 85% 工艺部 车间/分厂 季指标 计量、测试设备有效、标识全 100% 质检部 车间/分厂 产品检验/试验错漏检 ≯3台 质检部 车间/分厂 年指标 检验记录的不完整 ≯3处 质检部 车间/分厂 年指标 生产方案完成率 95% 车间/分厂 季指标 11 C7 互感器制造过程 生产过程控制程序 标识和可追溯性控制程序 产品防护控制程序 产品监视和测量控制程序 7.5/7.6/8.2.4 /8.3 〔同上〕 12 C8 电抗器制造过程 生产过程控制程序 标识和可追溯性控制程序 产品防护控制程序 产品监视和测量控制程序 7.5/7.6/8.2.4/ 8.3 〔同上〕 13 C9 交付、效劳过程 效劳控制程序 产品防护控制程序 7.5.1f/7.5.5 产品按期交付率 ≥70% 制造部 市场部 季指标 顾客验收一次通过率 98% 效劳处 质检/设计/生产 年指标 提出索赔损失的用户 ≯3家 效劳处 质检/设计/生产 年指标 发运过失 ≯1次 市场部