双增双节活动方案.docxVIP

文体中心 2014 年“双增双节”活动方案 *****2014 年双增双节目标：全年收入核定110 万元，计划增加收入 40 万元，增加收入36.36%；修理费年计划50 万元，计划节余1 万元，节余 2%；七项费用年计划 80.26 万元，力争节余 1.2 万元以上，节余 1.5%；其它费用水费、活动费用等力争节余 6.04 万元以上。总节余额力争超过 8.24 万元，点总成本的 1.5%。 一、 成立成本管控领导小组组长： 副组长： 成员： 二、2014 年对外创收计划 2013 年全年计划收入 90 万元，实际收入 159.25 万元，其中*** 收入 3.98 万元，****收入 155.27 万元。 由于不确定因素影响，2014 年全年原计划收入 110 万元，按照 2 月 8 日公司会议精神，今年拟增加收入计划 40 万元，全年实现计划收入 150 万元，并从以下几方面采取措施，确保完成计划： 1、 节假日不休息，放映不间断。 2、 大型会议安排尽量不影响放映。 3、 在节假日及双休日，适当增加场次。 4、 增强宣传力度，培养观众兴趣，提升上座率。 5、 增加配套服务项目，提供更舒适的条件。 6、 保持良好协作关系。 7、 开放可对外创收的业务，增加经营收入。开办季票业务。 三、成本管控具体措施 1、对各场馆照明系统进行进一步节能更新，将可改造灯具均使用高效节能灯具。公共场馆工作已基本完成，全部工作于年底前完成， 此项工作由***负责，****负责落实。 2、对各场所用水进行合理控制，定期对水路管道、阀门、水笼头等全面检查维护维修，此项工作由***负责，***负责落实，游泳馆由******负责确保水循环系统正常使用，在确保按照泳池水质标准的基础上，降低日常换水消消耗。 3、将维修成本高的陈旧场馆、设备、设施、器材等逐步专项更新，已完成联合办公室改造、多功能厅、影剧院大屏更新，门前电子会标屏增设减少会标标语费用的支出，对办公设备合理利用、实现无纸化、网络化办公，减少材料消耗。 4、寻找更经济的维修方式和方法，加强合理维护保养，把日常照明维修直接能替换节能设备的均作替换，争取用多种手段降低维修成本，此项工作落实人***，于 3 月底前逐步完成；治安保卫人员下班巡查过程中关闭公共部位照明和各卫生间水嘴，杜绝“长明灯”和跑冒滴漏现象保安人员负责。 5、严格控制员工因公外出，降低差旅费使用，此项工作由*** 负责、各部室配合。 6、严格控制招待费、会议费等项费用支出，确保完成节支目标， 此项工作由*****负责。 7、在业务增加的情况下，严格控制支出，确保费用发生科学合理，此项费用由各部室主任负责合理安排。 8、尽量减少计算机等办公设备的待机电耗。控制办公用纸，尽量利用网络开展网上办公及文件传递，提倡复印纸双面使用,减少一次性用品的使用，由办公室***负责。 9、夏季和冬季，尽量减少使用制冷和取暖设备，夏季室内空调温度设置不得低于２６摄氏度，冬季不得高于２０摄氏度。 10、各场馆有接待时提前打开电器设备时间不得超过 20 分钟， 加强对空调及各类电器设备运行管理和维护保养，优化节能控制技术，提高能源利用效率。 按照公司提出的双增双节、严格控制七项费用支出要求，**** 在总体费用控制上，将继续以节支降耗，严格掌控为原则，强化经费管控工作，合理降低费用开支，实现成本节约等具体要求，把节约开支的理念宣贯到每一位员工心中，把经费控制工作落实到方方面面， 确保双增双节工作收到实效。