04记录控制程序.docVIP

XXXX机械集团有限公司 LH-QP-04-2017 记录控制程序 1 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及质量管理体系有效运行的证据。 2 范围 适用于为证明产品、过程和体系符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3 职责 3.1 质管部为监督、管理各部门的质量记录控制的主管部门。 3.2 与质量管理体系运行相关的各职能部门负责各自设立的质量记录的管理。 3.3 资料管理部门负责对有保存价值的质量记录，实施接收和管理。 4 程序 4.1 记录控制的范围 4.1.1 质量管理体系运行记录： a）年度质量工作计划和质量工作总结； b）有关质量奖惩情况通报； c）年度质量管理、产品质量、质量成本分析报告； d）质量审核(体系审核、专题审核、供方质量保证能力认定审核)报告； e）管理评审报告及相关附件； f）标准或质量管理要求的其它记录，如：培训考核记录、设备维护记录、工作环境管理记录、售后服务记录、顾客满意监视和测量记录、过程监视和测量记录、数据分析记录、持续改进记录等。 4.1.2 产品实现过程相关记录： a）产品检验、试验、检测记录； b）产品设计和开发控制记录； c）产品研制过程及鉴定（定型）报告（设计定型、工艺定型和首件鉴定报告）； d）不合格品