03文件控制程序.docVIP

XXXX机械集团有限公司 LH-QP-03-2017 文件控制程序 1 目的 对公司的质量管理体系文件进行控制，确保各相关场所获得适用的有关版本。 2 范围 适用于对质量管理体系有关文件的控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准、发布质量手册及形成文件的质量方针和质量目标。 3.2 管理者代表负责审核质量手册，批准质量管理体系执行层文件。 3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 3.4 质管部负责组织对现有文件的定期评审，为文件控制归口管理部门。 3.5 技术部负责技术文件（含技术标准）的归口管理。 4 程序 4.1 文件的识别 4.1.1 文件可分为以下几类： a）形成文件的质量方针和质量目标； b）质量手册（包括按标准要求形成的程序文件）； c）质量计划(质量保证大纲)和质量管理体系执行层文件及相关记录； d）企业标准、技术文件和相关资料； e）相关的国标、国军标、行业标准及顾客或供方提供的文件、图样等外来文件。 4.1.2文件的受控与非受控： a）“受控”是指在文件发生更改时能全部追溯到使用者，对受控文件要加盖“受控”标识，并注明受控编号； b）提供给其它单位或顾客参考的文件为非受控文件应作“非受控”标识并编号。文件更改时可以不追溯到持有者。 4.1.3 文件可以呈任何媒介形式，如纸张、照片、硬拷贝、电