合同专项排查实施方案.docx

PAGE PAGE 1 公司合同专项排查实施方案 近几年，为加强合同管理，公司陆续制定印发了系列合同管理制度，并优化了合同审批流程，各单位根据自身实际，完善合同管控措施，合同管理和风险预控取得了一定成效。为全面掌握企业合同管理情况，进一步提高合同管理和风险预控能力，结合合 规管理工作，决定开展本次合同专项排查工作。现制定方案如下： 一、工作目标 通过开展合同大排查,结合合规、内控管理机制，进一步强化合同的准备、订立、履行、终止以及登记归档等全过程合同管理制度的贯彻执行。提前发现、有效规避、竭力化解合同风险,切实整改合同管理隐患，完善重大合同风险监控机制和重大合同风险整改治理机制，坚决遏制重大合同风险事件的发生，着力构建以法律管控为主的重大风险管控体系,更好推动企业高质量发展。 二、排查单位 公司总部、各事业部、子（分）公司等（以下简称各单位） 均在本次排查范围内。 三、排查时点 排查涉及的相关数据统计时间节点为 2021 年 3 月底。 四、排查范围和内容 为全面掌握企业合同管理情况、规范合同管理，排查工作采取各单位全面自查和公司重点抽查相结合的方式进行。本次排查的重 点范围。 合同管理机构和人员情况；（本部所属各单位） 合同管理制度建设情况；（本部所属各单位） 合同审核审批流程情况； 合同准备情况； 合同签订情况； 合同履行情况； 合同统计、分析及登记管理情况； 合同管理信