- 1、本文档共24页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
;;验收适用的范围
验收方式
验收各方职责
验收人员组成
验收程序
验收后报送材料
验收异常处理;凡使用纳入学校财务核算经费采购的设备物资;之前
两种方式:自行验收 、监督验收 (20万)
修订后
四种方式:采购项目经费负责人(简称“用户”)验收、资产使 用单位验收、资产使用单位监督验收、归口管理部门监督验收;用户验收
指在同一个年度,同一经费、同一品目,总价未达到学校分散 采购限额标准(20万元)的实验材料
未达资产建账管理标准的设备物资。资产建账管理标准是指单 价达1000元,或单价不足1000元但批量总价达10000元;资产使用单位验收
20万以上的实验材料
在资产建账管理标准以上,但未达到20万的设备物资(不含实 验材料)
接受捐赠的设备物资;资产使用单位监督验收
由资产使用单位组织现场验收
验收专家、资产使用单位代表及用户代表组成验收小组,并以 验收小组名义出具监督验收意见
20万(含)以上40万以下的设备物资(不含实验材料);归口管理部门监督验收
由设备与实验室管理处组织现场验收
40万(含)以上的设备物资(不含实验材料);设备与实验室管理处
对用户验收、资产使用单位验收和资产使用单位监督验收工作 的规范性和及时性进行督促和检查
组织归口管理部门监督验收
处理验收纠纷,及时清理学校设备物资采购涉及的暂付款;资产使用单位 验收的主体责任部门
组织本单位 “资产使用单位验收”工作
组织本单位“资产使用单位监督验收”工作
督促相关用户按照验收工作流程及要求及时办理设备物资验收 各环节手续,及时清理本单位设备物资采购涉及的暂付款;用户 验收的直接责任人
组织 “用户验收”工作
落实验收前各项准备工作(包含验收前安装条件,落实验收前 的各项准备,联系供应商拟定验收方案及
准备验收材料,确保验收材料完整,提出验收申请
整理验收材料办理验收合格手续,及时办理固定资产报增及暂 付款冲账手续;原则上国内采购须在到货后90日内完成验收,进口采购须在索
赔期(到港后的90日)内完成验收,另有约定除外
采购文件中供应商的响应承诺和采购合同(含补??协议,以下 统称合同)是验收的依据;用户验收:由2人以上组成,其中1人为用户本人。在实验
材料采购平台进行
资产使用单位验收:3名在职在岗教职工(含用户)
资产使用单位监督验收:3人组成验收小组,其中验收专家 1人,用户代表1人,资产使用单位代表1人
归口管理部门监督验收:3至5人组成验收小组;开箱验货:进口设备需要三方代表共同开箱验货
安装调试
技术质量验收
对于监督验收设备应按照供应商的响应参数逐条做好测试报告 后申请监督验收。
报送验收材料;用户验收:在实验材料采购平台上确认验收情况并上传结果
资产使用单位验收:通过网上竞价非竞价方式采购,不签合同
《网上竞价采购仪器设备验收单》或《网上非竞价采购仪器设 备验收单》
经单位盖章后办理固定资产时提交设备与实验室管理处设备管 理科;资产使用单位验收 签订了采购合同的设备物资
采购合同(如有补充协议等,须一并提供)、
《中山大学国内采购开箱验货情况表》或《中山大学进口采购 开箱验货情况表》
《中山大学设备物资验收表》
单位盖章后办理固定资产时提交设备与实验室管理处设备管理科;资产使用单位验收 捐赠设备物资
《中山大学设备物资验收表》
捐赠函(捐赠设备物资)
办理固定资产时提交设备与实验室管理处设备管理科
资产使用单位验收 签订订购合同的实验材料
合同以及《中山大学设备物资验收表》
无需办理固定资产,以上材料直接到财务部门办理报账;监督验收
合同(如有补充协议等,须一并提供)
《中山大学国内采购开箱验货情况表》或《中山大学进口采 购开箱验货情况表》
《中山大学统一采购设备物资验收报告1》或《中山大学统一 采购设备物资验收报告2》
测试报告;监督验收
资产使用单位监督验收,验收合格办理手续在资产使用单位 办理
归口管理单位监督验收,验收合格办理手续在在设备与实验 室管理处合同管理科办理
验收合格手续办理完成后,验收材料在办理固定资产时提交 设备与实验室管理处设备管理科;开箱前如发现包装有破损:拒收或缓提
开箱后如发现设备物资(包括配件)数量缺少、技术资料不 齐全,现场签字确认,并确定补充设备物资时间
免税进口的设备物资如出现夹带设备物资,开箱验货时应立
即拍照存档并进行封存,三方签字确认后,当天向设备与实 验室管理处报告进行后续处理;品牌、型号、产地等与验收的依据不符,属国内采购的应拒
收;属进口采购的,要做好现场记录,三方签字确认,并封 存设备物资,及时报告设备与实验室管理处进行后续处理
达不到技术质量要求,要求供应商提供再次调试,如测试后,
技术指标仍达不到要求,验收不合格的,由设备与实验室管 理处负责组织协商,提出解决方案,签订补充协议;;谢谢
文档评论(0)