采购管理办理及实施细则政策宣讲-验收管理实施细则.pptxVIP

;;验收适用的范围 验收方式 验收各方职责 验收人员组成 验收程序 验收后报送材料 验收异常处理;凡使用纳入学校财务核算经费采购的设备物资;之前 两种方式：自行验收 、监督验收 （20万） 修订后 四种方式：采购项目经费负责人(简称“用户”)验收、资产使 用单位验收、资产使用单位监督验收、归口管理部门监督验收;用户验收 指在同一个年度，同一经费、同一品目，总价未达到学校分散 采购限额标准（20万元）的实验材料 未达资产建账管理标准的设备物资。资产建账管理标准是指单 价达1000元，或单价不足1000元但批量总价达10000元;资产使用单位验收 20万以上的实验材料 在资产建账管理标准以上，但未达到20万的设备物资（不含实 验材料） 接受捐赠的设备物资;资产使用单位监督验收 由资产使用单位组织现场验收 验收专家、资产使用单位代表及用户代表组成验收小组，并以 验收小组名义出具监督验收意见 20万（含）以上40万以下的设备物资（不含实验材料）;归口管理部门监督验收 由设备与实验室管理处组织现场验收 40万（含）以上的设备物资（不含实验材料）;设备与实验室管理处 对用户验收、资产使用单位验收和资产使用单位监督验收工作 的规范性和及时性进行督促和检查 组织归口管理部门监督验收 处理验收纠纷，及时清理学校设备物资采购涉及的暂付款;资产使用单位 验收的主体责任部门 组织本单位 “资产使用单位验收”工作 组织本单位“资产使用单位监督验收”工作 督促相关用户按照验收工作流程及要求及时办理设备物资验收 各环节手续，及时清理本单位设备物资采购涉及的暂付款;用户 验收的直接责任人 组织 “用户验收”工作 落实验收前各项准备工作（包含验收前安装条件，落实验收前 的各项准备，联系供应商拟定验收方案及 准备验收材料，确保验收材料完整，提出验收申请 整理验收材料办理验收合格手续，及时办理固定资产报增及暂 付款冲账手续;原则上国内采购须在到货后90日内完成验收，进口采购须在索 赔期（到港后的90日）内完成验收，另有约定除外 采购文件中供应商的响应承诺和采购合同（含补??协议，以下 统称合同）是验收的依据;用户验收：由2人以上组成，其中1人为用户本人。在实验 材料采购平台进行 资产使用单位验收：3名在职在岗教职工（含用户） 资产使用单位监督验收：3人组成验收小组，其中验收专家 1人，用户代表1人，资产使用单位代表1人 归口管理部门监督验收：3至5人组成验收小组;开箱验货：进口设备需要三方代表共同开箱验货 安装调试 技术质量验收 对于监督验收设备应按照供应商的响应参数逐条做好测试报告 后申请监督验收。 报送验收材料;用户验收：在实验材料采购平台上确认验收情况并上传结果 资产使用单位验收：通过网上竞价非竞价方式采购，不签合同 《网上竞价采购仪器设备验收单》或《网上非竞价采购仪器设 备验收单》 经单位盖章后办理固定资产时提交设备与实验室管理处设备管 理科;资产使用单位验收 签订了采购合同的设备物资 采购合同（如有补充协议等，须一并提供）、 《中山大学国内采购开箱验货情况表》或《中山大学进口采购 开箱验货情况表》 《中山大学设备物资验收表》 单位盖章后办理固定资产时提交设备与实验室管理处设备管理科;资产使用单位验收 捐赠设备物资 《中山大学设备物资验收表》 捐赠函（捐赠设备物资） 办理固定资产时提交设备与实验室管理处设备管理科 资产使用单位验收 签订订购合同的实验材料 合同以及《中山大学设备物资验收表》 无需办理固定资产，以上材料直接到财务部门办理报账;监督验收 合同（如有补充协议等，须一并提供） 《中山大学国内采购开箱验货情况表》或《中山大学进口采 购开箱验货情况表》 《中山大学统一采购设备物资验收报告1》或《中山大学统一 采购设备物资验收报告2》 测试报告;监督验收 资产使用单位监督验收，验收合格办理手续在资产使用单位 办理 归口管理单位监督验收，验收合格办理手续在在设备与实验 室管理处合同管理科办理 验收合格手续办理完成后，验收材料在办理固定资产时提交 设备与实验室管理处设备管理科;开箱前如发现包装有破损：拒收或缓提 开箱后如发现设备物资（包括配件）数量缺少、技术资料不 齐全，现场签字确认，并确定补充设备物资时间 免税进口的设备物资如出现夹带设备物资，开箱验货时应立 即拍照存档并进行封存，三方签字确认后，当天向设备与实 验室管理处报告进行后续处理;品牌、型号、产地等与验收的依据不符，属国内采购的应拒 收；属进口采购的，要做好现场记录，三方签字确认，并封 存设备物资，及时报告设备与实验室管理处进行后续处理 达不到技术质量要求，要求供应商提供再次调试，如测试后， 技术指标仍达不到要求，验收不合格的，由设备与实验室管 理处负责组织协商，提出解决方案，签订补充协议;;谢谢