经销商服务能力分析图表解析.ppt

经营分析分析图表 经营分析分析图表 经营分析分析图表 经营分析分析图表 熟练工人 独立完成各种维修工作的工人，按工种不同分为一般维修及钣金/油漆维修 半熟练工人 仅能完成技术难度小的工作的工人，按工种不同分为一般维修及钣金/油漆维修 学徒工 分配给熟练工人接受培训，或在指导下完成工作的工人，按工种不同分为一般维修及 钣金/油漆维修 非生产性人员 从事管理工作和后勤工作的员工，例如，服务经理、服务顾问、会计、清扫工等 业务接待 属于非生产性人员 售后服务月报关键数据说明 本月工作日 服务站全体员工工作的时间，如服务站的一半员工工作一天，计半天工作日 人员 第一页，共三十一页。 带举升机工位 带有举升架的工位，分为一般维修及钣金/油漆 停车位 服务站内供停放车辆的位置 ? 某某车型首保月维修台次 当月首保大众品牌车辆的数目 某某车型常规月维修台次 当月常规保养大众品牌车辆的数目 某某车型重复维修台次 当月重复维修大众品牌车辆的数目 其它车型月维修台次 当月维修其它品牌车辆的数目。分为一般维修及钣金/油漆。 工位 为完成某项修理、检测工作而设定的配有检测工具、设备的工作操作区 月维修台次 当月维修大众品牌车辆的数目，分为一般维修及钣金/油漆 第二页，共三十一页。 维修工时 生产性C-工时 维修用户车辆（不包括索赔）的实际时间，单位为小时 生产性G-工时 维修用户索赔车辆的实际时间，单位为小时 生产性I-工时 维修经销商其它部门车辆的实际时间，单位为小时 非生产性W-工时 生产性工人在车间却不产生工时收入的时间，单位为小时 W1：设备维修保养、清洁 W2：待工 W3：维修车间的车辆 W4：二次返修 W8：其它，如维修工人做业务接待的工作 缺勤小时 生产性工人未上班，但依照规定付薪的时间，单位为小时 W5：休假 W6：培训 W7：病假 第三页，共三十一页。 工时收入 （均不含税） 工时收入C 当月维修用户车辆的工时收入. 工时收入G 当月维修用户索赔车辆的工时收入 工时收入I 当月维修经销商其它部门车辆的工时收入 工时费定额 每一个卖出小时的工时收入，单位为元/小时 第四页，共三十一页。 月营业额（均不含税） 备件零售额 当月备件销售的收入 维修备件收入 当月维修用备件销售的收入 备件库存金额 当月备件库存金额 备件零售采购成本 当月备件销售的成本 维修备件材料成本 当月维修用备件的成本（除重复维修外） 备件库存品种 当月备件库存品种的数量 备件订货次数 当月向一汽-大众备件科订货的次数 其它收入 当月除工时收入及备件收入以外的其它收入，如：汽车美容用品等 第五页，共三十一页。 成本 正常维修的直接成本 当月支付给所有生产性人员的工资总额 可变成本 返修成本 二次维修的成本总额，包括备件成本及工时成本 工具设备易耗品 工具、设备等易耗品的成本 固定成本 开工成本 当月发生的能源费用，水、电费 邮件及电话 当月的邮件及电话费用 差旅培训费 当月支出的差旅费及培训费用等 各种税 地皮税、城建税、教育附加税、所得税等 保养及折旧 当月车间仪器、工具设备等的保养及折旧费用 租金 当月服务站租用他人设备、厂房等的费用 管理费用 当月发生的应酬费、办公用品、清扫材料费 广告费用 当月的广告宣传费用 第六页，共三十一页。 人员费用 非生产性人员工资总额 当月支付给所有非生产性人员的工资总额 社会开支总额 当月为全体员工上交的社会开支总额，如医疗保险、养老保险等 第七页，共三十一页。 其它信息 负责区域市场保有量 经销商本地区大众产品的市场保有量 现有用户档案 经销商已有大众产品的用户档案数 本月参加FAW-VW培训状况 服务组织培训 当月参加一汽-大众举办的管理培训的人数，如2人参加则表示为2人/次 索赔及计算机培训 当月参加一汽-大众举办的索赔及计算机培训的人数，如1人参加2期培训则表示为2人/次 备件培训 当月参加一汽-大众举办的备件培训的人数 技术培训 当月参加一汽-大众举办的技术培训的人数 外出服务 当月外出服务次数 跟踪服务 当月跟踪服务次数 销售FAW-VW 整车数 当月销售一汽-大众生产的车辆数目 第八页，共三十一页。 工作小时（生产和非生产小时）（CGIW）/（工作小时＋缺勤小时）=出勤工时/付薪工时(如果过低，应注意降低带薪缺勤时间（其中W7：因病缺勤时间）) 出勤率(不超过100%) 第九页，共三十一页。 劳动效率＝售出工时/实际生产性工时*100％ 售出工时＝工时收入（C+I）/工时费定额＋工时收入G/索赔工时费定额 注：售出工时=实际生产小时(实际生产小时