某汽车售后年度经营计划的编制.pptxVIP

售后年度经营方案的编制 年度、季度方案的目的Planning对部门设定明确的经营目标及效益指标制定实际可行的方案方针，以达成经营目标藉由测算评估，整合公司资源达成最正确的效益通过方案的执行，催促部门努力达标，检讨分析执行成效 外部环境分析年度、季度方案的编制内容企业市场消费环境与开展趋势分析汽车产业开展时机企业自身分析公司年度开展与经营重点方向年度销售与售后效劳经营目标公司年度营业预算营业预算分析说明总结建议 年度、季度方案的编制内容市场消费环境与开展趋势分析国家汽车开展的相关政策国内经济开展趋势市场消费能力消长情形市场重要事件与转机 汽车总体市场的消长趋势与预估汽车各区隔市场的消长趋势与预估主机厂的运营开展策略与目标新车上市效应与竞争品牌车型的优势比较公司因应经营环境的措施年度、季度方案的编制内容汽车产业开展时机 年度、季度方案的编制内容公司年度开展与经营重点方向拓展网点规模或提升硬件设施强化经营管理与提升销售力推动市场经营推广加强顾客联系与提升满意度开展其他汽车相关业务 年度、季度方案的编制内容年度销售与售后效劳经营目标销售经营目标保有车辆数新车销售量售后服务经营目标营业收入维修进厂台次每台次平均维修费用维修利润率售后人均产值 年度、季度方案的编制内容公司年度营业预算售后服务/备件营业预算进厂台次依据以往的进厂台次成长趋势、新车销售量、维修容量估算营业额=预估每车单车产值*进厂台次根据进厂台次与维修工位编制直接人力，并测算人均产值营业成本包括直接工资、备件成本、外包成本、辅材成本设定营业毛利与毛利率的经营指标 目标的制定分析上一年的业绩职责分析拟定目标反复分析目前的情况按计划实施制定方针设定具体的目标再次确定问题管理项目的基准测定/改进互相沟通QCDSM将下一个程序看作是“客户”制定行动计划 目标的制定前年来店台次16000台次去年来店目标 21000台次去年来店实绩 19000台次-2000台2、定保招揽4、提高维修 质量1、开拓保 险、CBU去年的主要措施3、提高工作 效率今年的主要措施1、提高工作 效率2、定保招揽3、促进保修期外用户来店4、提高每台 次营业额确定重要的管理工程将哪些目标和指标做优先安排？例1.分析上一年业务情况 目标的制定 前年来店台次16000台次去年来店实绩19000台次-2000台管理良好的方面和管理不善的方面 定保招揽成功率单位用户的定保招揽成功率个人用户的定保招揽成功率CBU定保招揽成功率保修期外定保招揽成功率从你能看清的不同角度进行分析 例1.分析上一年业务情况基于事实进行分析 去年来店目标 21000台次 目标的制定 ● 分析客户的意见● 与工作更为有效的其它特约店进行比较客人是否满意岗位人员是否履行了工作职责定保招揽成功率定保招揽成功率保修期外定保招揽成功率与最正确的案例比较差距在哪里职责分析 目标的制定 ● 未来的前景应是怎样的〔方向，水平〕前景就是“你希望某种事物在未来的景象〞 拟定目标 目标的制定 描绘前景未来的理想前景方向与水平当前的水平前景详细的前景方向反复分析 请再次详细分析与前景方向有关的背景、环境和当前的情况。反复分析当前的情况 目标的制定 前景问题当前的水平前景与现实之间有多远设立具体的目标为什么、什么、何时达到、多少？通过QCDSM目的是什么？再次确定你希望事物的未来前景与当前的条件及优势之间的差异 再次确定问题 目标的制定 按照你希望解决问题的时间及差距，来确定每个QCDSM的目标Quality质量● 质量 ● 设备 ● 设计 ● 时间 ● 重购率 ● 教育水平 ● 满意程度 Cost成本● 成本利润(盈利) ● 费用Delivery产出● 投产准备时间 ● 交货时间 ● 销售量 ● 存货 ● 供货能力 ● 电话销售频率Safe安全，服务，销售，保密● 产品安全 ● 销售 ● 保密Method管理，机器方法，人员，士气规范● 管理 ● 人员 ● 士气，材料 ● 机器 ● 方法 ● 设备 ● 工具 ● 规范人财物 设定一个具体的目标 方针的制定包括明确地制定起着实现目标的方法和步骤作用的措施 经理及其下属，将共同思考由经理制定的、旨在到达目标的措施 上一级别的措施即为其下一级的目标依次类推 目标的制定制定方针 目标措施目标措施目标措施目标措施目标措施目标措施措施措施措施措施措施措施措施通过互相沟通分解目标● 目标的分解 目标的制定 1. 概念及含义(1)营业额售后效劳部门的营业额是来自顾客的“公司外营业额〞 和来自公司内部自己发生的“公司内营业额〞的“合计〞。 营业额、费用与利润的关系 (1)营业额公司外营业额 公司内营业额 1.?定期保