02质量记录控制程序 GJ-QP-02.docxVIP

程 序 文 件 质量记录控制程序 文件编号： DC-QP-02 版 本 号： B1 页 数： 共 2 页 生效日期： 2016 年 12 月 12 日 编审 批 制： 核： 准： 李英山 日 期： 日 期： 日 期： 2016 年 12 月 12 日 2016 年 12 月 12 日 2016 年 12 月 12 日 版 本 号 A1 A2 B1 文件修改记录 修改内容摘要 修改版本 增加 TS16949:2009 要求 按照 ISO9001:2015/IATF16949:2016 条款要求增加内容  生效日期 2015.09.30 2016.1.11 2017.6.1  登 录 人 李英山李英山李英山 (文件属于公司财产，未获得书面批准不得复印) 程 序 文 件 文件编号：GJ-QP-02 标 题：质量记录控制程序 版本：B1 共 2 页 第 1 页 目的 对有关公司管理体系要求的所有记录进行有效控制，并对各种管理活动符合规定要求和体系有效运行提供 客观证据，同时为实现可追溯性采取预防和纠正措施等提供证据。 范围 本程序适用于产品实现过程和质量管理体系运行中记录的控制。 职责 文控中心负责记录的归口管理，以及内审、管理评审和培训等记录的管理。 各部门负责本部门记录的管理。 记录填写人员对记录的真实、完整、准确和清晰性负责。 程序 记录的范围 凡质量体系要素中的记录、报告、检验和验证数据等，均属“质量记录”的范围。 记录的编号及表格设计 质量记录的表格由使用部门设计定制，由文控中心编号，部门负责人批准发布，其原稿保存于文控 中心。 文控中心应编制《质量记录一览表》，报管理者代表审批。 质量记录的表格需要更改时，由使用部门向文控中心提出申请，获准后按4.2.1 执行。 新表格发布后必须更改版本号，同时旧表格停止使用。 表格文件必须包含公司名称、表格名称、表格文件号、表格版本号、记录编号、记录人姓名、记录 日期等栏位。 记录的填写与要求 记录要及时、真实、完整、准确、易辨认；有记录人员签名及日期。 记录不得随意涂改。 记录的管理 记录实行分部门的管理办法。 各部门将收集上来的各种记录分类标识整理、装订和保管。 程 序 文 件 文件编号：GJ-QP-02 标 题：质量记录控制程序 版本：B1 共 2 页 第 2 页 公司内部人员，为了追溯、验证或制定纠正和预防措施等目的，可查阅相关记录。 记录保存期 质量记录的保存期限一般为 1-3 年，汽车产品保存时间为产品在现行生产和服务中要求的有效期，再加一个日历年，除非客户有特殊要求。具体保存期限按《质量记录一览表》中的要求执行，保存地点由使 用部门负责人指定。 记录的处理 质量记录保存期满，经部门负责人批准后销毁。 支持性文件无 相关记录 《质量记录一览表》