不合格品的控制程序.pdf

不合格品的控制程序 1. 目的 对不合格品进行有效控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。 2. 范围 适用于与公司承担的产品生产、安装调试、售后服务与质量有关的不合格物 料、生产、安装过程及交付或开始使用中发现的不合格品的控制。 3. 职责 3.1 质量安全部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果； 3.2 生产部门负责其职责范围内的不合格品的处置； 3.3 采购部门负责进货物资不合格品的处置， 并对供方提出整改要求； 3.4 销售公司负责与顾客沟通协商，处理使用中发生的不合格品。 4 控制程序 4.1 不合格品控制流程图： 返工 复检 返修 识 记 不 不 别 录 合 合 审批.必要时 不 、 格 格 让步接收 记录 顾客确认 合 标 评 处 格 识 审 置 拒收/报废 降级或改作 他用 4.2 不合格品的分类 A. 严重不合格品：经检验判定为对下道工序或设备整体质量有较大影响的 问题，或造成较大经济损失，直接影响产品质量主要功能、性能技术指标的不合 格品； B. 一般不合格品：个别或少量不影响产品使用质量的不合格 。 4.3 不合格品的识别和标识 4.3.1 进货物资检验：原材料、配套设备、物资进入生产车间及安装现场以 后，检验人员依据图纸、产品检验指导书对来料进行检验并填写 《进货检验记录》， 发现不合格立即进行标识，由采购人员隔离； 4.3.2不合格半成品、成品 由检验员填写《过程检验记录》后进行标识， 由生产人员进行隔离； 4.4 不合格品的评审、处置： 4.4.1 轻微不合格品授权检验员直接通知责任人处置，并督促实施。 4.4.2 一般不合格品和严重不合格品。 4.4.2.1 一般不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门 评审并提出处置意见。 4.4.2.2 严重不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门 评审并提出处置意见，报质量安全部经理审批后，由责任部门实施处置；当合同 有规定时应经顾客或其代表确认。 4.4.2.3 处置为返工、返修的不合格品由生产部门进行返工/返修。 4.4.2.4 处置为拒收的采购物资由采购部门退回供应商； 4.4.2.5 当不合格品处置为让步接收时，需经接收部门审批同意，必要时 经顾客同意方可接收； 4.4.2.6 当不合格品处置为报废时，质量安全部将 《不合格品评审处置表》 复印一份交财务部备案，作为产品报废的证据，产品报废由相关部门处置。 4.4.4 不合格品处置后验证 4.4.4.1 对一般和严重不合格品实施处置后的验证，由检验人员进行；并 在《不合格品评审处置单》上作好验证记录。 4.4.4.2 对于轻微不合格品实施处置后的验证，由检验人员进行。 4.5 对已交付或开始使用后发现的不合格品，属加工工艺范畴的产品