汽车行业质量管理体系IATF16949认证评审流程与审核资料、证据及内容清单(12大类).doc

汽车行业质量管理体系 IATF16949 认证评审流程与审核资料、证据及内容清单 （12 大类） 一、管理层 1、公司内外部环境因素分析： SWOT 分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）； 2、企业风险分析： 产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等； 3、公司战略： 未来 3~5 年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开； 4、年度业务计划、经营计划制订、统计： 按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落到各部门，建立公司各部门的 KPI 指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。 需提交连续 12 个月的统计结果。业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管 1 / 11 理性指标、过程指标等。 5、管理评审： 管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果。 二、内部审核 1、体系审核： 内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首、末次会议签到表； 2、过程审核： 过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首、末次会议