某食品公司内部审核计划.doc

- PAGE . z. **食品** 年度内部审核方案 编号：JZ/QR01-2007 序号：2007-01 审核目的 验证本公司按ISO9001:2000、ISO22000:2005建立和实施管理体系的符合性、有效性。 审核*围 本公司与罐头生产有关的各部门 审核标准 ?ISO9001：2000 ISO22000：2005 体系文件 相关法律法规 合同 审核组 组长： 组员： 审核实施工程及要求 时间 负责人 成立内审组 管理者代表 编制组织内审实施方案 办公室主任 编制部门内审检查表 组长 开展现场审核 2007.07.中旬 审核员 不符合项纠正措施 各部门 召开 跟踪验证 审核员 召 召开管理评审会议 总经理 编制审核 2007.5.30 批准 内部审核实施方案 编号：JZ/QR02-2007 序号：2007-01 审核目的 评价质量、食品平安管理体系符合审核准则的程序和有效性；是否符合质量、食品平安管理体系文件的要求；是否具备申请IS09001、ISO22000认证的条件。 审核准则 □ISO9001:2000 □ISO22000:2005 □CAC食品卫生总则HACCP体系及其应用准则　□公司管理体系文件　　　　　□HACCP方案　□法律法规标准　□合同 审核*围 本组织与***产品管理体系覆盖的所有部门 审核方法 按部门审核 体系覆盖产品 **产品的生产及相关活动 审核时间 2007年7月11日—2007年7月12日 日 期 时间 第一组审核员： 部门 时间 第一组审核员： 部门 7 月 10 日 9：00- 9：30 首次会议〔1/2〕　公司中高层领导 9：30- 10：30 内部审核检查表1 总经理 9：30- 12：00 内部审核检查表6 生产部 11：00- 12：00 14：00- 15：00 内部审核检查表2 管理者代表 食品平安小组组长 14：00- 16：00 内部审核检查表6 生产部 15：00- 18：00 内部审核检查表3 办公室 16：00- 18：00 内部审核检查表7 质管部 7 月 11 日 8：30- 11：00 内部审核检查表4 销售部 8：30- 12：00 内部审核检查表7 质管部 11：00- 15：30 内部审核检查表5 采购供给部 13：00- 16：30 内部审核检查表8 技术部 15：30- 16：30 内部审核检查表9 财务部 16：30- 17：00 审核组内部会议〔1/2〕 17：00- 17：30 末次会议〔1/2〕公司中高层领导 2007年6月2日　　　2007年6月2日　　　2007年6月2日 **食品** 内部审核检查表 编码：JZ/QR03-2007 序号：3 被审核部门及负责人 办公室 审核员 审核时间 标准 条款 序 号 检查内容及方法 现场审核记录 结 论 S7.7 1 公司对标准中形成文件化的程序〞是否建立了有关程序？是否对要求规定的所有文件〔包括外来文件〕都进展了控制？对文件的控制是否与程序文件相符合？查看受控文件清单。 2 文件发布前是否经过审批？查看有关证据。文件的现形修订状态是否加以标识？在使用现场，能否得到适用文件的相关版本？ 3 查看文件的发放、回收记录。 4 文件有无修改更新，查各类文件的修改申请及记录。 5 作废文件是否已得到有效控制？保存的作废文件是否加上了标识？ 6 公司文件资料的归档、整理、保管、利用是否受控？ 1 是否建立了记录控制程序？是否按程序对记录进展了管理？ 2 公司是否按标准要求设置了记录？是否齐全？查看公司所有记录的清单和空白式样。 3 质量记录是否确定了保存期限？保存方式、环境是否适宜？保存的记录检索是否简便？ 标准 条款 序 号 检查内容及方法 现场审核记录 结 论 Q5.3 S5.2 1 公司的管理方针、目标、承诺是什么？如何使公司内或相关方了解公司的方针？ S5.3 1 作为公司的管理部门，如何使公司的管理方针、目标、承诺为全体员工所理解和实施？ 2 公司总的管理目标是否分解到各部？是否具有可测量性？请出示各管理目标完成的统计报表，证明管理目标是否到达？本部门的目标是否完成？指标和管理方案有几项，是否未到达的有何改良措施？ S5.3 1 公司建立质量和