产品标识及可追溯性管理程序.docxVIP

文 文 件 编 号 ： 深圳华甲数码有限公司 Arlink company limited HJ-PM-07-14 版本/次： C/0 华甲数码 页 码： 第 1 页 共 4 页 产品标识和可追溯性管理程序 生效日期：2006 年 11 月30 日 1.0 目的 确定对公司生产的ROHS、非 ROHS 产品的物料、半成品、成品的清楚识别， 标识及产品可追溯的方法。 2.0 范围 适用于本公司所有ROHS、非ROHS 产品有关的物料、半成品和成品等。 职责 物管部：负责管理进料及入仓产品的标识，确保其具有可追溯性。 品管部： 3. 2. 1 负责对 ROHS、非ROHS 产品的检验与试验状态之标识，并确保具有可追溯性。 3. 2. 2 负责对 ROHS、非ROHS 检验记录之保存，以确保其检验标识及可追溯性及有效性。 制造部 3.3. 1 负责产品在生产过程中各阶段都有相应的标识。对 ROHS、非 ROHS 产品之物料、成品、半成品及相关用具，严格按要求区分开标识。 3.3. 2 负责产品在生产各阶段的记录保存。做好 ROHS 及非 ROHS 产品要分开记录的保存。 相关部门： 负责各自的 ROHS、非 ROHS 产品的暂放、合格品、不合格品等相关标识的区分与控制。 作业内容 进料检验、时间、入库标识 4.1. 1 生产物料进公司时,外包装或物料上应有供应商以ROHS、非 ROHS 产品标示，填写物料规格、型号、数量等内容；物管部验收货时依据《采购订单》 核对供应商之《送货单》上的内容与物料标识的内容，严格按 ROHS、非ROHS 产品相关来料检验流程要求核实。清点无误后收货、签单、按 ROHS 非 ROHS 区域放置好后，打印《送检单》交 IQC 人员检验。《送检单》必须将 ROHS 非 ROHS 物料分开。 4.1. 2 品管部 IQC 按《产品监视与测量管理程序》对物料进行检验，IQC 将检验结果填入《IQC 检验报告》和《送检单》中，依检验实况及最终处理结果， 以 ROHS、非 ROHS 产品之要求，对物料状态 IQC 分别标示：合格标签、不合格标签、特采标签、紧急放行标签，标签上明确品名、规格、检验人、日期、数量等。 3 物管部对检验后的物料，按 ROHS 与非 ROHS 产品标签进行分仓、分区、分架、入卡、入帐等储存工作。 供应商送货时，物管部在20 分钟内做好点收、入仓、打单送检工作。IQC 回单后仓管员 20 分钟入原料仓。分清 ROHS 及非 ROHS 料件存放。 深圳华甲数码有限公司 Arlink company limited 文 件 编 号 ： HJ-PM-07-14 版本/次： C/0 页 码： 第 2 页 共 华甲数码  产品标识和可追溯性管理程序 4 页 生效日期：2006 年 11 月30 日 品管部接到《送检单》后，正常物料在4 小时内返单，品质等异常物料在4 小时内出《品质异常对和策书》到相关部门。责任部门在接到报告后 4 小时内给出处理结果。 6 收货仓未按要求时间入库的物料，物管部必须按时间（三天内跟进一次） 跟进。责任部门按时要求直接部门回复最终处理时间。 4.1.7 特急物料的入库上线。必须在 40 分钟内办理完点收、入仓、送检、发料工作。 制程中的标识 .1 制造部按《生产通知单》、《套料领料单》上的ROHS 非ROHS 料件从仓库分开领料,分开放置。 2 制造部按《生产通知单》、《作业指导书》中的ROHS 非ROHS 要求进行生产，IPQC 对首件确认，将检验结果记录于《IPQC 巡检表》，确认合格后方可批量生产，QC 人员对检验合格的产品盖QC pass 章转序。 4.2. 3 生产 ROHS、非 ROHS 产品过程中，如发现物料或在制品出现品质异常， 由检验人员在不合格品上做相应标识 (标识时严格按 ROHS,非 ROHS 分开)。由相关人员按《不合格品管理程序》执行。 4.2. 4 生产过程中，检验人员不能及时检验的产品，由生产人员将按 ROHS 非ROHS 产品放置于“待检区”或挂“待检牌”进行标识，并开“送检单” 交品管部QA 检验。 4.2. 5 QA 按《产品监视与测量管理程序》对 ROHS 非 ROHS 产品进行检验，检验合格则在《送检单》上盖 QA pass 章签名确认，ROHS 产品需在验货后盖ROHS 章。检验结果记录于《品检记录表》，将《送检单》贴于送检产品上， 制造部对检验合格的产品分开填单入库。 4.2. 6 检验不合格产品在《送检单》上盖QA REJ 章并签名，相关人员按《不合格品管理程序》执行。 4.2. 7 制造部将生产状况记录于《生产日报表》。ROHS 产品记录时应在附注上加上“R”字符以示区分。 成品检验和入库 成品检验和入库的相关标识与