5制程控制程序.docxVIP

深圳市远拓兴五金制品有限公司制程控制程序 编号：QP-005 批准日期：2014-3-25 版次/修改号：A/0 生效日期：2014-03-25 目的 为确保本公司生产过程顺利进行,提高生产效率及产品质量。使产品满足顾客和相关规定要求。 范围 适用于本公司所生产产品的所有生产过程 职责 工程部：作业指导书、相关图纸，样品试制。 生产部：产品生产及自主检查、机器操作说明规定、生产过程管制与不合格品管制。 品质部：生产过程中质量控制。 行政部：负责员工的教育训练。 作业内容 作业流程图：如附件一 作业环境的控制： 清洁与环境维护：作业场所须随时保持清洁，通道上不得堆放物品， 产品的流通路径须设有路道。 区域规划与产品识别： 区域规划：物品须按区域规划之标识摆放。 产品识别：规定区域外，所摆放物品须标示以识别其品质状况，若可行时并标识所属作业类别、产品型号、数量。 制程作业控制： 定期性报表的建立： 依据实际需要品质部需填写当天的品质首检/巡检检验日报表，以及品质异常反馈等。其至少含检测数量、不良率(或良品率) 、所发现的品质问题等. 生产部在量产前需根据客户提供的样品或图纸做好首件产品，送品质部检验，品质部确认合格后将样品交由客户确认签样，客户确认 OK 方可批量生产； 问题的处置对策：制程中关键控制的品质问题有改善需求时须加以分析、汇总及作对策改进、确认追踪及统计。必要时可由经理/副总召集相关部门就产量、品质、交期等内容做讨论，若发现生产状况无法达成客户预订的产品交期时，须检讨出应变措施并由业务部与客户协调、重新确定出货时间。 各生产操作人员须依作业指导书或客户图纸要求确实执行以确保品质，所有制程操作要求的条件，包括相关的设备及人员如会影响品质时均应加以制定，如制程参数与产品特性需 第 1 页 共 3 页 深圳市远拓兴五金制品有限公司制程控制程序 编号：QP-005 批准日期：2014-3-25 版次/修改号：A/0 生效日期：2014-03-25 持续监控或控制才能确保品质时，制程作业须加以监测及控制，控制项目参照相关作业指导书。 生产过程中不合格品处置方式，依《不合格品控制程序》办理。 生产过程中各作业人员加强品质意识，先作好自主检查，若有异常则通知主管或品管人员确认并处理品质不良品，需要返工时，填写「返工申请」呈生产主管确认，生产过程不良需报废退料时，填写《报废申请单》经IQC 确认，主管核准后方可进行，若需补料时，填写《补料单》，主管核准后方可办理。 订单生产完毕，生产部门须填写《产品入库单》办理入库。 生产过程中使用的检验，量测与试验的仪表量具管理,依相关要求办理。 特殊过程的控制:凡制程的结果,不能经由随后的产品检验及测试得以完全验证者,本公司的冲 压过程为特殊过程。 员工的教育训练:所有员工依其工作需要与性质的不同,均需接受相关的教育训练且保存记录,参照《人力资源控制程序》办理。 各类记录参照《记录控制程序》办理。 相关文件 《不合格品控制程序》 《记录控制程序》 《人力资源控制程序》 质量记录 《首件自主檢查、制程巡回檢驗記錄表》 《补料单》 《报废申请单》 《产品入库单》 第 2 页 共 3 页 深圳市远拓兴五金制品有限公司制程控制程序 编号：QP-005 批准日期：2014-3-25 版次/修改号：A/0 生效日期：2014-03-25 附件一 生产过程控制流程图 流程图 权责部门 表单 策划 工程/生产部 各车间平面图 生产计划 生产部 生产计划书 生产准备 各车间 首件确认单 生产日报表 现场管理 生产/品管部 不良品维修报表 QC 品管相关报表 定自 定 自 首 检 检 检 生产部 生产工艺流程卡 品管部 转序 转序检验 生产部 成品入库日报表生产部/相关部门 过程变更 第 3 页 共 3 页