541质量目标控制程序.docxVIP

第 第 PAGE 1 页 共 5 页 程序 文 程 序 文 件 质量目标控制程序 文件编号 LJPM -5.4.1-B-01 版 / 次 B/0 第 1 页 共 5 页 1.0 目 的 确定利嘉物业管理公司质量目标制定与评价的职责、方法和要求，以确保各有关部门达成质量目标，满足公司管理目标需求及顾客需求。 2.0 适用范围 本程序适用于利嘉物业管理公司开展质量目标制定和评价的各项活动。 职责 总经理负责制定质量目标。 管理者代表定期评价质量目标的达成。 管理者代表编制质量目标的评价方法和频次,审批目标管理方案。 各部门主管负责制定达成质量目标的措施，对目标达成情况进行评价并向管理者代表汇报。 定义 程序 文件质量目标控制程序 程 序 文 件 质量目标控制程序 文件编号 LJPM -5.4.1-B-01 版 / 次 B/0 第 2 页 共 5 页 注 1：质量目标通常依据组织的质量方针制定。 注 2：通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。 质量方针目标的展开：指将已确定企业质量方针目标逐级往下层扩展、细化为各级的中、小目标和措施，以保证企业总目标的实现。 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。 注 1：制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程， 该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。 工作程序 质量目标制定 总经理根据公司的总体战略和经营方针，制定质量目标，包括： 中长期努力达成的目标；年度质量目标。 程序 文件 程 序 文 件 质量目标控制程序 文件编号 LJPM -5.4.1-B-01 版 / 次 B/0 第 3 页 共 5 页 管理层在制定质量目标时，必须明确与质量目标相关的责任部 门，并将各目标分解落实到各相关部门。 5.1.4 5.1.5 5.2 5.2.1 5.2.2 a) b） c） d） e） 5.2.3 确定实现质量目标所需的资源，并提供必要的资源支持。 管理层所审批通过的质量目标将通过书面形式下发各责任部门。 质量目标策划 管理者代表负责编制实现各项质量目标所需采取的措施及各目标的评价方法和频次，并形成正式的文件：《质量目标管理方案》及《质量目标计算方法》，提交总经理批准。 《质量目标管理方案》至少包括以下内容： 与部门相关的目标； 实现目标相关的责任人； 为实现目标采取的措施； 目标完成情况及检查频次； 质量目标评价。 各责任部门根据 《质量目标管理方案》及《质量目标计算方法》，对所负责的质量目标实现及相应措施开展质量管理活动， 并收集质量目标相应的数据，按方案中规定的评价周期进行统 程序 文 程 序 文 件 质量目标控制程序 文件编号 LJPM -5.4.1-B-01 版 / 次 B/0 第 4 页 共 5 页 要求完成的目标和措施； 目标达成的结果（具体的数据）和已采取的措施； 未达成目标的原因分析和对策。 管理者代表根据各部门的目标达成情况，汇总成总体目标达成的评价报告，在最近一次管理例会中向总经理汇报。 每年年底管理评审前，各责任部门向管理者代表提交年度质量目标的达成情况汇报，由管理者代表汇总形成年度质量目标评价报告，提交管理评审会议。 纠正与预防措施 针对质量目标评价中发现的不足，管理者代表确定是否需发出 《纠正措施记录》、《预防措施记录》，具体流程按程序文件《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》的执行。 6.0 相关文件 6.1 《质量目标管理方案》 LJPM–5.4.1–C-01-01 6.2 《质量目标计算方法》 LJPM–5.4.1–C-01-02 6.3 《纠正措施控制程序》 LJPM–8.5.2–B-01 6.4 《预防措施控制程序》 LJPM–8.5.3 B-01 程序 文 程 序 文 件 质量目标控制程序 文件编号 LJPM -5.4.1-B-01 版 / 次 B/0 第 5 页 共 5 页 《质量目标评价报告》 LJPM–5.4.1–D-01-01 《各区域报修按时完成率统计表》 LJPM–5.4.1–D-01-01 《房屋重大维修项目监督统计表》 LJPM–5.4.1–D-01-02 《不合格项纠正执行统计表》 LJPM–5.4.1–D-01-03 《纠正措施记录》 LJPM–8.5.2–D-01-02 《预防措施记录》 LJPM–8.5.3–D-01-01