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? 公司2012年度目标 财务 衡量指标 最低限制指标（较2011年相比） 2012年目标值 收入增长率 26% 2.2亿 毛利润增长率 3% 0.616亿 净利润增长率 0.5% 0.055亿 第三十一页，共八十页。 ? 客户 衡量指标 最低限制指标（较2011年相比） 2012年目标值 老客户保有率 95% 99% 新客户开发率 10% 15% 客户满意度 95% 98% 产品 道光廿五纯手工系列 20% 4400万 道光廿五帝王系列 30% 6600万 道光廿五袍系列 40% 8800万 道光廿五文化系列 10% 2200万 人力资源 核心人才保有率 50% 90人 人均产值增长率 22.8% 48万 培训完成率 92% 68场培训 第三十二页，共八十页。 ? 部门 重要目标计划 责任人 完成时间 所需资源 财务 利润指标增长0.5% 桂丽 2012.12.31 采购部和生产部控制 销售 新客户开发率占现有客户量10% 鲍宁 2012.12.25 人力资源配合招聘8名新员工，培训后上岗，核心销售员保有率达100% 生产 生产任务完成率100%，成本控制下降2% 张秀梅 2012.12.25 人员保障 采购 降低采购成本3%，交货及时率达到95% 朱铁 2012.12.25 销售订单及时准确 人力资源 2012年各部门重要的目标计划 第三十三页，共