[物业管理 重庆龙湖]第一次内审计划.pdfVIP

2002 第一次内审计划 目的：检查本公司质量体系是否能按ISO9001 提供质量保证，是否具备申请Ｉ ISO9001 认证的条件。 性质：例行内部质量体系审核 范围：质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是 ISO9001 所要求的各要素及涉 及的各职能部门。 依据：ISO9001 质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导书 审核组：组长——徐兴宏，组员——陶斌、邓爽、向永光、刘瑛、范东 审核时间：２００２年１０月２０日～２２日（详见日程安排表） 说明： 1、 第一审核组负责人为刘瑛、第二组为徐兴宏。 2、 由审核组长依据经审批后的计划，在 10 月 18 日前制定出检查表， 和刘瑛商议定稿，于 19 日提交顾问审阅。 3、 日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节 号，各审组在收到经审批的计划后，应对照质量手册在完全熟悉质量体 系文件的基础上进行内审。 4、 本次内审为第一次内审，各审核组在审核过程中如发现计划审核的 要素不能履盖受审部门的重要工作时，可申请管理者代表并与受审部门 负责人商议后增