物品报废流程.docVIP

第 PAGE 页 制度 名称 物品报废流程 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第1条 为改善公司管理水平，有效利用空间，推动报废物品的处理，使物品的报废做到合理、经济、迅速，特制定本流程。 第2条 原材料、辅料、半成品、成品、工具、设备、办公用品等所有物品的报废均按本流程处理。 第3条 物品报废流程中各部门的职责： 1．申请报废部门：负责组织对报废物品的整理及清点，填写《报废申请表》，注明报废原因，联系品质部与工程部签署意见，并提报领导签字批准，形成有效单据后，连同物品一起转给仓库。 2．品质部：负责在《报废申请表》“责任部门”栏填写对报废物品的品质鉴定，并判断造成报废的责任部门。 3．工程部：负责对品质的意见进行复核。 4．仓库；仓库根据有效的《报废申请表》内容，接收已报废物品，按总经理指示对已报废物品的执行处理。 5．会计：审核《报废申请表》单据，并做账，仓库变卖物品时现场督导，并负责废品变卖所得现金的上报及管理。 6．生产副总经理：负责《报废申请表》的审核。 7．总经理：负责《报废申请表》的批准与处理方式的决定。 第4条 物品报废流程中的原则： 1. 谁的物品谁申请。报废申请由该物品的归属部门提出申请； 2. 属地原则。无法判断归属部门的物品，由物品存放地管理部门负责申请报废 ； 3. 公开原则。仓库变卖已报废物品时，须有会计在现场督导，会计每月公布变卖所得款项的收入、支出情况。确保废品变卖工作的公开性与透明性； 第5条 流程图：详见《附件一》 第6条 本制度自公司公布之日起执行。 第7条 本制度解释权归综合办。 衡水立德科技发展有限责任公司德州分公司 2013年06月06日 附件一： 编制 审核 批准 编制日期 审核日期 批准日期