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2019年项目支出绩效目标申报表 项目编号 209 实施单位编码 511001 项目名称 公交企业成本规制补贴 项目编码 209 项目实施单位 南宁市交通运输局 项目分类（绩效目标） 项目性质 资金总额 资金来源 金额（万元） 合计 52000 其中：一般公共预算拨 款 其中：上级转移支付 南宁市 政府性基金 其他资金 项目概况 项目立项依据 《南宁市公交企业财政补贴暂行办法》（南府办（2012） 202号）、 《南宁市公交企业客运成本规制财政补贴方案》（南府办函 [2012） 164号）《南宁市公交企业客运成本规制财政补贴实施 细则》（南交公交（2013） 269号） 可行性 对公交企业客运经营实行规制成本加合理利润（利润率为3%）的 补贴 必要性 公交客运量受城市道路改扩建等因素逐年下降，对公交企业客运 经营实行规制成本，维持我市公交线路正常运营 支持范围 市内6家公交企业（南宁公共交通有限责任公司、南宁白马公共 交通有限公司、南宁市诚运鑫客运有限公司、南宁市邕宁公共交 通有限责任公司、广西南宁超大公共交通有限责任公司、南宁中 巴公交有限责任公司）和115路线路公交运营补贴 实施内容 对公交企业客运经营实行规制成本加合理利润的补贴，做好公 共交通社会公益性工作，为市民提供便利的出行环境 项目起始时间 2019年1月1日 项目终止时间 2020年1月1日 项目实施进度安排 2019年1月-2019年12月，对公交企业进行公交运营补贴预拨 2020年1月-2020年12月，对公交企业进行公交运营补贴结算 年度绩效目标 通过做好承担社会公益性工作、增加公交线路、公交车辆等，公交运营补贴3000多辆 公车，为广大市民提供经济实惠、安全便捷、优质高效、文明舒适的公共交通出行服 务，推动交通行业的发展 中期绩效目标 （2019-2021 年，经 常性项目和跨年度项 目必填） 促进我市公交行业和谐、稳定、健康发展，打造区域性国际城市公共交通体系，使城 市交通结构得到合理化发展 项目年度绩效目标衡 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注：L “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2.经常性项目和跨年 度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标 （或实施期目标）。3.项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、 产业发展类、信息技术类、其他。 量指标 产出指标 （每项二 级指标均 必填。） 数量指标 承担社会公益性工作 是否完成（包括对特殊 人群实施优惠、持IC 卡可享受各种优惠措 施等） 对3000多辆公交车进行3%利润 补贴 新开公交线路（按年度公交线网 优化调整方案新增公交线路） 质量指标 项目实际完成质量达 到行业管理相关规定 和要求，子项目通过年 度行业管理相关考核 （公交运营补贴到位 的及时性和足额性） 100%及时和足额发放公交运营补 贴（达到2017年行业考核要求） 时效指标 完成进度 2017年12月前完成预拨补贴资 叁 2018年12月前完成成本规制资 金结算 成本指标 实际补贴金额 83254. 590852 万元 效果指标 （至少选 择其中一 种填写。） 经济效益 指标 改善当年公交公司的 亏损状态 改善当年公交公司的亏损状态 社会效益 指标 公交服务覆盖范围 对比上年公交服务范围提高 公交票价维持原定价 格 维持原定价格 环境效益 指标 增加清洁能源和新能 源公交车 对比上年度增长率 可持续影 响指标 城市交通结构得到合 理化发展 城市交通结构得到较好地调整优 化，向合理化方向发展 内全面推动公交行业 的发展 公交行业的发展得到较大的推动 社会公众 或服务对 象满意度 乘客对公 交运营工 作的满意 度 乘客对公交车运营工 作的满意程度 满意度达到90%以上 乘客对公交运营工作 方面的亵诉率 成立的投诉案件数量不高于上年 度 填报人 联系电话 联系邮箱 支出科室审核意见 修改意见