三体系认证之风险和机遇评估分析表.docVIP

内外因素、风险和机遇评估分析表 类型 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部环境及相关方描述 风险和机遇 发生可能性×严重性 等级 执行部门 时限 外部环境 外部环境 外部环境 法规要求 法律、法规内容的变化 风险：公司通过了大客户及政府部门的检查，公司部分产品在指定区域进行施工服务，公司对当地国的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求 机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户 4×4=16 高 1.主要职能部门按照要求加强相关产品施工服务区域所在地法律法规的收集评价 行政部、工程项目部 全年 2.业务服务部门加大市场开拓 运营部 全年 行业标准的变化 风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求 机遇：行业经营环境变化，给公司带来潜在的客户 4×3=12 一般 1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价 行政部、运营部 全年 2.运营部门加大市场开拓 运营部 全年 相关方要求 监管部门的监管力度 风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范、出现质量、环境和安全事故，可能存在被查处的风险 机遇：不出现质量、环境和安全事故 4×3=12 一般 1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作 行政部、运营部 全年 2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查 行政部、工程项目部 全年 供应商的要求 风险：原材料市场不稳定，环保和安全不合格、希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险 机遇：原材料价格、质量、环保和安全稳定。 2×3=6 一般 对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划 行政部、工程项目部 全年 客户的需求 风险：客户对产品标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司质量和售后管理提出新的要求 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇 4×4=16 高 1.工程项目部加强与客户进行质量标准制定的沟通统一双方的标准和检测方法 工程项目部、运营部 全年 第三方的要求 风险：公司运行中可能会对第三方产生质量、环境和职业健康安全不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突 。 机遇：第三方要求会完善公司的管理水平 2×3=6 一般 各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨 3.工程项目部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见 工程项目部、行政部 全年 技术 新领域、新设备、新工艺 风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。 机遇：通过引进新的设工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力。 3×4=12 一般 公司根据目前的技术水平制定的技术攻关和设备改造计划先关职能部门予以有效落实。 运营部 全年 专利有效期 风险：公司产品专利有效期到期，影响产品的设计和施工服务。 机遇：市场其他公司产品专利过期，转化为公司产品，新的发展机遇。 2×3=6 一般 工程项目部对公司的专利效期定期进行评审防止公司专利在有效期内。同时收集市场上到期产品的专利及时提交公司高层进行评估。 运营部、行政部 全年 竞争 公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势 风险：公司目前主要业务在市场占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。 机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。 3×2=6 一般 及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。 工程项目部、总经理 全年 市场稳定性 风险：公司主要业务在市场稳定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。 机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。 3×4=12 一般 公司成立战略开发部，对开拓新市场，评估成熟市场的趋势，及时为公司提供新的市场。 运营部、总经理 全年 市场 市场容量 竞争力 价格风险 风险：公司目前业务市场占有率和领先趋势已经比较高，但是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。 机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。 3×4=12 一般 1.完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势。 2.积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量。 行政部、运营部 全年 原材料供应 原材料价格供应渠道 风险：目前公司其他原材料供应稳定但是主要原料板料原料供应发生很大的变化，给公司的采购带来一定的风险。 机遇：原料供应变动给公司带来不稳定