内部审核表--采购过程.docxVIP

编号： QR-MR-23 版本:A/0 内部审核检查表 NO：2021 审核日期： 2021年05月26日 过程名称 S4采购过程 过程主要负责人 .过程涉及文件 外部提供过程、产品和服务控制程序、供方管理程序 标准条款要求 方法、内容 记录 评价 5.2质量方针 6.2质量目标 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况 经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标 √ 4.4质量管理体系及过程 查看体系文件受控情况以及质量记录的填写 文件受控、质量记录的完整 √ 6.1应对风险机遇措施 风险机遇控制程序 已规定记录 √ 8.4外部提供过程产品服务 外部提供过程、产品和服务控制程序 不合格品控制程序 成文信息控制程序 二方审核，现场调查，验收，分析报告，统计数据，供方业绩评价顾客满意测量； 已规定记录 √ 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险）问题是否已明确 是 否 是否明确执行者？ √ 使用什么（材料、设备） √ 是否已定义过程？ √ 有谁进行（技能、培训） √ 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √ 是否已明确过程相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录