内部审核表--营销过程.docxVIP

编号： QR-MR-23 版本:A/0 内部审核检查表 NO：2021审核日期： 过程名称 C1 营销过程 过程主要负责人 过程涉及主要文件 产品和服务要求的确定与评审管理程序 标准条款要求 方法、内容 记录 符合否 5.2质量方针 6.2质量目标及实现策划 6/3变更策划 与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况 经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标 √ 4.4质量管理体系及其过程 查看体系文件受控情况以及质量记录的填写 文件受控、质量记录的完整 √ 6.1应对风险机遇措施 风险机遇控制程序 已规定记录 √ 8.2.3产品和服务有关要求的评审 产品和服务要求的确定与评审管理程序 规范已规定 √ 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险）问题是否已明确 是 否 是否明确执行者？ √ 使用什么（材料、设备） √ 是否已定义过程？ √ 有谁进行（技能、培训） √ 过程是否已经被文件化？ √ 使用哪些主要标准？（测量、评估） √ 是否已明确过程相关接口？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否已经被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 序号 问题 审核记录 评价 符合 不符合 1 开展过程活动的条件（本过程的输入） 政府法律/法规要求；合同/