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文件编号 JTP027 上海吉泰交通工业有限公司 版本版次 页 次 文件名称：仓 库 管 制 程 序制订部门：资 材 课 制订日期：2005 年 02 月 01 日实施日期：2005 年 02 月 10 日 修 订 记 录 1.0 1/6 修订日期 版本版次 修订页次 修 订 内 容 摘 要 核 准 审 查 制 订 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 JTP027 版本版次 1.0 仓库管制程序 页 次 2/6 1、目的： 确保原料进厂、存储、搬运无品质异常。 确保产品包装、保存、搬运中之品质稳定。 在出货过程中，规格、数量之正确。 2、范围： 适用于公司进货产品、过程产品及最终产品在搬运、贮存、包装和交付防护过程中的控制。 3、权责： 总经办：请购单，年度盘点之裁示核准。 生产部经理: 出货单、出门证、产品送货单的核准 各单位主管：料品报废之申报，年度盘点之初、复盘确认，料品领用之核准，入库、出货的审核及帐务的复审。 品管课：物品检验。 仓库：产品和材料收发及库存盘点、归位、环境维护。 储运:成品、半成品的收、发、管。 五金室：各项工具、配件及五金耗材的收、发保管和盘点。 4、定义： 仓库单位指储运、五金室、物料。 产品不良：产品出货后因装柜、运输、搬运等原因造成不良后退回仓库或仓库内部积压变形或搬运不当造成不良。 5、作业内容： 仓库管理流程图（附图）。 物品进厂、点收、检验： 5.2.1（半）成品入库：生产单位之（半）成品，经品管检验合格后贴上合 格证，由生产单位挂上移交卡并填写《（半）成品入库单》，并将产品存放于产品待入库区，由仓库点收签字后入库。 5.2.2 外加工入库：委外加工成品交入，由仓库单位点收核对后，通知品管 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 版本版次 仓库管制程序 页 次 JTP027 1.0 3/6 5.2.6 领用退回入库：由生产单位将多余物料整理后填写《退料单》，由生管和品管签字后，移交仓库单位点收、入库。 调拨入库：各仓库单位需调货时，由转出仓库人员开立《物品移交清单》经品管、生管签字后，移交仓库单位点收、入库。 物品检验：依《进料验收管制程序》办理，对于需特采入库的产品详见《MRB 特采管制程序》。 存储、归位： 贮存场地或库房的贮存条件必须保证原辅材料、半成品、成品在使用或交付前不受到损坏、变质或遗失。 在确保百分百按期发货的前提下，采取适当措施对原辅材料、半成品及成品不断优化库存周转时间，确保货物周转并减少库存量到最低。 对顾客提供的产品的贮存应符合合同要求，并在本公司内专区存放、专帐管理、专项使用，依《客户财产管制程序》办理。 把合格的（半）成品、模治具、检治具、工装夹具、零配件装置于专用盛放器具中，依产品类别、性质分类归架存放。 产品完成后经必要包装后入库，由资材依《（半）成品入库单》内容核对、点收无误后签收。 各种产品、物料的安全库存量应根据业务销量、销售计划以及生产周期而设定,以确保按时供货，对于常用之设备零配件也应配备适当之库存。 包装： 根据产品结构、形状、性能以及发运方式，必须制定产品的包装要求， 明确各产品的内/外包装、标识、包装材料及包装技术要求。当顾客在合同中对包装有特殊要求时，本公司应符合顾客的包装要求，必要时应跟顾客签订包装协议。 入库前，负责对外包装进行验证，确保包装质量。一旦出现包装不合格情况，应及时通知品管，对相关部门及人员进行通知整改。 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 JTP027 版本版次 1.0 仓库管制程序 页 次 4/6 领用：生产原材料领用由生管填写《生产材料领料单》由生产单位领料人员领出放置在生产单位。生产辅助材料、五金配件由需求单位填写《领料单》，经主管核准后由单位或个人领用。 退货：当所购物品在入库后或生产制程中发生质量不符时，根据品管《产品外观检验报告》填写《退货单》，由品管及单位主管确认后交采购处理。 工具借用出库：工具借用，由需求单位借用，应填写《工具借用登记卡》，经五金室人员确认后由单位或个人借用。 报废：料品经品管课判定为不可修复需报废的料品，由品管人员填报《不合格品报废单》，经品管、生产部经理审核后报财务，经总经办核准后由仓库单位注销，完备报废手续。 对于需特采出库的产品详见《MRB 特采管制程序》。 摆放及防护： 物品因类别、性质不同而放置在不同区域储放，并分区注明。 物品根据其属性、大小存放于专用料架、成品车、成品笼、小件箱内，物品上架或堆置时应排列整齐既保持美观又便于取用为原则。 应按搬运、贮存、防护的要求，采取保护产品质量的措施，当合同有要求时，应将这种保护保持到该产品交付到顾客指定的目的地。产品 在摆放过程中，应小心搬移，防止损坏包装和标识。遇到阴雨天气时， 须用蓬布对产品进行防雨保护，防止产品被雨