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工作方案(徐州子公司)--第1页
徐州子公司 2008 年度经营目标
目标/指标 目标/指标量化 目标分解到执行层面
总经理：18%、总助：10% ；
生产 A 塔、B 塔、C 线：15%；
1、销售额目标 7.68 亿元 储运室、物流室、质控室各挂 10%；
副总经理：10%；
其他职能部门各挂 5%。
2、毛利润目标 生产毛利润：8448 万元 总经理、总助、生产、储运、财务主管
3.1、产品质量合格率≥98% （①内含量；②判为不合格
品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算； 总经理、总助、生产室—车间—班组
③现场监控判为库存、外观不合格品；都需要核算。）
总经理、总助、生产室—车间—班组、质控
3.2、质量原因退货 0 吨
3、质量目标 室、物流室、储运室（按退货因素分清责任）
3.3、市场质量信息反馈（质量属实 0 次） 总经理、总助、生产室—车间—班组
总经理、总助、生产室—车间—班组、质控
3.4、市场产品质量满意度≥85%
室
3.5、装/运/卸货：脏、破包率均≤0.1% 总助、、储运室
4.1、原材料成本下降：0.25%
总经理、总助、财务主管、生产室—车间—
4.2、吨肥变动制造费用：不超定额 （包括修理费、水电 班组
结 4、成本下降目 耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用）
果 标 4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8 度/吨，煤：
目
140 公斤/ 吨，水+维修费用：2 元/ 吨） 总经理、总助、生产室—车间—班组
标
4.4、养分含量达成率：内控达标率 100%
5.1、产能及销售需求满足率 物流室
5、销售计划准 5.2、生产计划安排准确率 100% 总经理、总助、物流室、生产室
确率 5.3、运输完成率≥95% 总经理、物流室、储运室
5.4、车皮计划：满足率≥95% 总经理、物流室
6. 1、原料满足生产 95% ；包装袋满足 100% ；关键配件
物流室
6、物控及物流 满足库存。
成本 6.2、因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转
总助、物流室
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