过程审核要求条例.pptVIP

2.2.5产品调整/更换是否具备必备的辅助器具？ 要点： 调整计划 调整辅助装置/比较辅助方法 灵活的模具更换装置 极限标样 第六十三页，共一百零九页。 2.2.6是否在生产开始时进行岗位点检/认可，并记录调整参数或偏差情况？ 要点： 新产品，更改过的产品 停机/过程中断 修理，更换设备 材料更换（如：换炉/批号） 更改的生产参数 首件检验并记录 参数的现时性 工作岗位的整齐和清洁 包装 模具和检具的认可/更改状态 第六十四页，共一百零九页。 2.2.7要求的改进措施是否按时落实，并检查其有效性？ 要点： 风险分析（过程FMEA)缺陷分析 由审核提出的改进计划 给责任者的信息 内部/外部的接口会谈 内部抱怨 顾客抱怨 询问顾客 第六十五页，共一百零九页。 2.3 运输/搬运/贮存/包装？ 生产流程间应该不断地相互确认，只能按由顾客确认的需求来生产。必须避免未完成产品的中间库存。零件的生产状态与检验状态必须通过有序的标识易于识别，对废品件与返修件需要特别地注意和标识。 贮存和运输器具必须与顾客就具体产品及全过程链商定，不允许可能发生产品受损现象。 模具、生产装置和检验装置必须在较长期停产时进行足够的防腐处理，并贮存好，以防损伤