纠正与预防措施管制程序.docx

文件编号 JTP042 上海吉泰交通工业有限公司 版本版次 页 次 文件名称：纠正与预防措施管制程序制定部门： 品 管 课 制定日期：2005 年 02 月 01 日发行日期：2005 年 02 月 10 日 修 定 记 录 修订日期 版本版次 修订页次 修订内容摘要 核 准 审 查 制 订 1.0 1/4 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 版本版次 JTP042 1.0 纠正与预防措施管制程序 页 次 2/4 1、目的：为使不合格之异常产品得到矫正、预防及处理并防止类似问题再次发生， 特制定本程序。 2、范围：凡本公司的配件、进料、制程、售后客户投诉、内部稽核重大缺失等品质问题皆为适用范围。 3、权责： 品管课与相关单位：异常判别、确认和记录追查保存。 销售部：客户售后抱怨，需加以追踪及记录保存。 相关单位：制程异常反应、矫正预防落实执行及拟定对策。 相关单位主管：研讨、判别。 4、定义： 纠正措施：为了消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。 预防措施：为了消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。 5、作业内容： 矫正与预防措施流程如（附图）。 当供应商提供的物料或有关项目不符合规定要求时，填写《供应商矫正和预防措施要求书》按《不合格品管制程序》办理。 制程、成品检验不良： 当制程、成品检验中发现有不良的项目时，品管应立即暂停作业， 并以《作业暂停单》通知生产单位主管，查明原因排除后方可生产。同时品管及相关单位人员应分析以决定采取纠正和预防措施并填写《厂内品质异常矫正与预防处理单》。 当已确定某个不良因素源于某部门或某部门存在不符合项目，则需采取纠正和预防措施，由品管发出《厂内品质异常矫正与预防处理单》并作效果追踪，追踪结果呈报总经办核准。 当公司内部或外部出现不合格品时，由事件发生单位主管、品管及相关单位开会讨论，统计分析不良状况产生的原因，如钣金月不合格品超过 0.006%，则需会同相关单位主管进行矫正与预防，若客户有特定方法，则按客户方法作出反应。 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 版本版次 JTP042 1.0 纠正与预防措施管制程序 页 次 3/4 客户投诉异常： 追查抱怨产品及原因。 通知相关单位拟定对策，改善处理 。 投诉抱怨异常记录保存，依《客户抱怨处理程序》。 其它影响品质和工作的情况各部门酌情发出。 《厂内品质异常矫正与预防处理单》的发出： 由品管发出《厂内品质异常矫正和预防处理单》，提出矫正和预防的内容及要求完成期限。 《厂内品质异常矫正与预防处理单》的受理： 《厂内品质异常矫正与预防处理单》的受理部门应审查矫正和预防处理要求的项目，并检查执行行动的能力及评估结果，若有疑问，应向发出者查询。实施完成后，交发出部门存档。 对客户退回产品应进行分析、记录，防止其再发生，必要时采取纠正措施和制程改进。 6、相关文件： 6.1 不合格品管制程序 6.1 客户抱怨处理程序 7、使用表单： 供应商矫正和预防措施要求书 品质异常矫正与预防处理单 作业暂停单 上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 版本版次 JTP042 1.0 纠正与预防措施管制程序 [附图] 矫正与预防措施程序流程图 流程图 责任单位 异常反馈迅息 品管/相关单位 异常判定 品管/相关单位 矫正与预防措施 品管/相关单位确认执行 相关单位 资料保存 相关单位 页 次 4/4