固定资产购置管理制度.docx

固定资产购置管理制度 一、制度目的 为规范固定资产的购置管理，提高固定资产的使用效益和管理水平，制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有部门、单位、及其他依法设立并参照公司管理制度的企事业单位。 三、相关定义 固定资产：公司向外购置的，使用年限在一年以上、价值超过500元人民币的物品及设备。 固定资产购置：公司购置固定资产的行为。 四、采购程序 1、采购申请：各部门按照需求填写《固定资产采购申请表》，明确申请采购的名称、数量、用途、预算金额等信息。 2、采购审核：部门经理根据采购申请表的详细情况进行审核，并在采购申请表上签字并加盖公司印章。 3、采购招标：根据采购需求，确定采购招标方式、采购招标内容和采购招标范围。公司将招标公告发布在指定媒体上，并向符合条件的供应商发出邀请函。 4、招标文件制作：公司制定招标文件，包括采购需求、要求、标准、方法、程序等内容，招标文件中应包括投标人须知及有关规定。 5、投标人报名：符合条件的供应商根据招标文件规定，按照要求报名参加投标，并提交投标保证金。 6、开标评标：公司组织开标评标工作，对投标人的投标文件进行审核和评定，按照综合评分结果，确定中标人。 7、中标通知书：公司向中标人发出《固定资产采购中标通知书》，并与中标人签订采购合同。 8、采购验收：公司组织验收工作，对已采购的固定资产进行验收，并填写《固定资产验收报告》，报经理审批。 9、入账处理：公司按照财务制度要求将采购的固定资产进行入账处理。 五、采购管理 1、专人负责：公司设立专门的固定资产采购管理部门，由专人负责采购工作的管理和监督，确保采购的规范和合法。 2、资产编号：公司对固定资产进行管理，对每件固定资产进行编号，并建立台账，在财务部门建立对应的账户。 3、资产保管：公司对固定资产进行保管，设立专门的仓库或库房，对固定资产进行分类、标识、存储。 4、资产维修：公司对固定资产定期进行维修和保养，确保固定资产的安全和使用寿命。 5、资产盘点：公司按照年度计划对固定资产进行盘点，对台账和实物进行核对，确保资产数据的准确性。 六、责任追究 1、弄虚作假：对于采购中存在弄虚作假的行为，将按照相关制度和法律法规进行处理。 2、违规操作：对于违规操作的责任人员将进行责任追究，并按照公司有关规定进行处理。 七、附则 1、本制度自发布之日起生效。 2、本制度解释权归公司管委会所有。 3、本制度经公司管委会审批通过后执行。若有需要修改的地方，需经过公司管委会审批。 4、本制度未涉及的问题，请参照公司其他管理制度进行处理。