管理评审程序.docxVIP

目的 上海吉泰交通工业有限公司 管 理 评 审 程 序 文件编号版本版次页 次 JTP004 1.0 2/4 本程序规定了本公司的管理评审制度，并通过实施管理评审不断地改进质量管理体系，确保质量体系持续有效运行，以及公司质量标准和质量目标的实现。 范围 本程序适用于本公司的质量管理体系的评审。 权责 管理评审由企业管理代表负责，并对评审活动中发现的待改进项提出整改要求，并责成相关部门限期整改。 对质量体系运行起重要作用的有关部门负责人参加管理评审，并准备有关书面评审资料。 总经办负责制订管理评审计划、整理管理评审报告及下整改通知，并负责整改工作的跟踪检查及综合评价。 定义 管理评审 由管理代表就质量标准和质量目标，对质量体系的现状和适应性进行正式评价。由管理代表按计划的时间间隔进行管理评审，以确保质量体系的适宜性、充分性和有效性。 作业内容 管理评审频次、计划 管理代表每半年组织召开一次管理评审会议，一般安排在一次完整/全面的内审之后进行。必要时(顾客频繁或强烈投诉、退货；发生严重的产品质量事故等)，可增加管理评审次数。 总经办在管理评审实施前 10 天负责制定和发放管理评审计划及“管理评审通知。” 管理评审资料的收集 总经办对员工满意度、持续改进项目执行情况和实施效果、上次管理评审结果的跟踪； 人事课提供组织机构设置、人力资源配置情况； 品管课提供内外部质量体系审核、过程/产品质量审核和纠正预防措施实施状况、品质目标完成情况； 总经办提供年度目标经营计划完成情况总结、规章制度执行情况； 生产部及采购提交生产过程反馈的各种质量信息及生产计划落实情况的报告，包括产品的符合性和过程业绩，对产品质量可能产生影响的采购物资在采购过程的控制手段及结果、供应商供货业绩；生产能力的测定； 生产部对潜在的或实际市场失效对安全、成本、环境等造成的影响，并对其影响进行控制、预防和改善。 销售部做市场情况报告，包括顾客满意程度、顾客/市场反馈的重大质量信息和顾客抱怨及投诉分析、产品的市场占有率、产品竞争能力、产品销量的增长或减少的原因分析； 上海吉泰交通工业有限公司 管 理 评 审 程 序 文件编号版本版次 页 次 JTP004 1.0 3/4 开发课对工艺革新、新产品开发（品质风险、成本、关键路径）、满足顾客特殊要求情况做总结报告； 财务部对公司年度质量成本情况做总结评价，包括公司质量成本分析、及降低质量成本的措施和结果； 生产部/品管课针对公司目前现有设备能力与公司生产进度要求和质量要求的符合程度做总结评价； 管理代表对质量管理体系的运行情况做报告，并对质量标准的适宜性、过程绩效、质量体系质态评价； 总经理对质量标准的适宜性、过程绩效、质量体系的现状和适宜性进行评价； 管理评审会议的实施 总经办负责管理评审会议的签到和记录工作。 各单位负责作工作报告及提出改进意见，由会议进行讨论。 管理代表对各部门的总结、汇报陈述及计划给予适当的评价分析、指导， 并对部门、人员提出的有关问题给予答复、决策并提出改进要求。 总经办将管理评审会议记录整理成管理评审报告（报告内容必须对与顾客要求有关的改进、质量体系及其过程有效性的改进、各类资源的需求等），经总经理批准后分发各相关部门。 管理评审结果的整改、跟踪验证 管理代表负责对管理评审提出的不符合项下达整改通知，并下发相关部门或人。 责任部门负责制定整改措施，并实施整改。具体按《纠正与预防措施管制程序》实施。 责任部门负责对整改措施实施的效果进行跟踪评价。必要时可组织相关部门进行共同评价。 管理代表负责督促各部门对整改措施进行落实。 管理评审过程形成的相关质量记录，具体按《品质记录管制程序》实施。 相关文件 下列文件所包含的条文，通过在本程序中引用而构成本程序的条文，在文件出版时，所示版本均为有效，所有文件都会被修订，应用本程序的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。 纠正与预防措施管制程序 品质记录管制程序 使用表单 厂内品质异常矫正与预防处理单 会议记录 附流程图 上海吉泰交通工业有限公司 管 理 评 审 程 序 文件编号版本版次页 次 JTP004 1.0 4/4 责任部门 总经办 主要流程 相关记录 编制管理评审计划 管理评审计划 管理代表 N 审批 Y 总经办 分 发 各部门 准备相关资料 召开会议 各部门 部门陈述 管理代表 总结并提出改进要求 管理代表 对质量体系运行质态评价 总经办 形成评审报告及整改通知单  管理评审计划工作报告 总经办 会议纪录 管理评审报告整改通知 N 审批 Y 总经办 分 发 各部门 制定整改措施 N 责任部门 是否有效 Y 总经办 结果记录 总经办 保存记录 管理评审报告整改通知 管理评审报告整改通知 管理评审报告整改通知 文