风险评估表格.docxVIP

程 序检 程 序 检 测 其 他 措 施 已 完 成 措 施 已 完 成 风险之前未可 影 被 GMP 风险之前 未 可 影 被 GMP 能 发 的 性 响 现 风 的 险 概 率 风险的结果： 周边环境污染周 风险的结果： 周边环境污染 周边村庄污染 大气排放 大气排放超标 低 高 低 低 校 风险后×缓解措施 IQ OQ × PQ × × 风险后 × 准 是/否行动措施 是/否 风险之前未可 影 被 GMP 风险之前 未 可 影 被 GMP 能 发 的 性 响 现 风 的 险 概 率 潜在的风险： 风险原因： 风险的结果： 污水排放 污水排放超标 周边环境污染 地下水污染 低 高 低 低 校 程 检 其 风险后缓解措施 IQ OQ × PQ × × × 风险后 准 序 测 他 是/否行动措施 污 是/否 措 施 已 措 施 已 完 成 校 准 程 序 检 测 措 施 已 完 成 风险后 风险之前未可 影 被 GMP 风险之前 未 可 影 被 GMP 能 发 的 性 响 现 风 的 险 概 率 潜在的风险： 风险原因： 风险的结果： 废弃原料袋子、 合格证标签、 周转袋、 废弃原料袋子、 合格证标签、 周转袋、 周边环境污染 落地物料 落地物料均沾有原辅料化学成份 低 高 低 低 缓解措施 IQ × OQ × PQ × 校 准 程 × 序 检 测 × 其 他 是/否行动措施 运送至锅炉车间进行集中焚烧处理，有专人负责进行 是/否 风险之前未可 影 风险之前 未 可 影 被 GMP 能 发 的 性 响 现 风 的 险 概 率 描述 所占土地 序号 4 潜在的风险： 污水 风险的结果： 所占用土地造成污染 污水渗漏 低 高 低 低 ××其 ×风险后缓解措施 IQ OQ × PQ × × 其 × 风险后 他是/否行动措施 暂存污水经防渗防漏 他 是/否 校 准程 序检 测其 校 准 程 序 检 测 其 他 措 施 已 完 成 校 准 程 序 检 测 其 他 措 施 已 完 成 风险之前未可 影 被 GMP 风险之前 未 可 影 被 GMP 能 发 的 性 响 现 风 的 险 概 率 风险的结果：噪音对人身造成伤害潜在 风险的结果： 噪音对人身造成伤害 噪音 噪音比较大(但不超出国家规定标准 85db) 低 高 低 低 ××风险后缓解措施 IQ × OQ × PQ × × × 风险后 是/否行动措施 是/否 描述 人身伤害风险之前未可 描述 人身伤害 风险之前 未 可 影 被 GMP 风险原因： 风险的结果： 操作人员人身伤害 潜在的风险： 厂房火灾能 发 厂房 火灾 性 响 现 风 的 险 概 率 低 高 低 高 缓解措施PQ 缓解措施 PQ IQ OQ 厂房每层有防火分区，防火分区采用 厂房每层有防火分区，防火分区采用防火墙隔开，防火墙上的门为防火门；每一个防火分区设有不少于两 个安全出口，厂房内任意一点至安全出口的距离均小于 50m 是/否 措 施 已 完 成校 措 施 已 完 成 校 准 程 序 检 测 其 他 措 施 已 完 成 其 ×