轻纺城2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告.docxVIP

二〇二三年四月 证券代码： 600790 证券简称： 轻纺城 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 Zhejiang China LightTextile Industrial City Group Co.,Ltd. (浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦) 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 1 一、 本次募集资金使用计划 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 (以下简称“轻纺城”、“公司”) 本次向 特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元(含本数)，扣 除发行费用后拟投资于以下募投项目： 单位： 万元 序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额 1 柯桥浙江中国轻纺城集团股份有限公 司轻纺数字物流港项目 480,000.00 200,000.00 合计 480,000.00 200,000.00 若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额， 公司将根据实际募 集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急， 按照相关法规规定的程序对上述 项目的募集资金投入金额进行适当调整， 募集资金不足部分由公司以自筹资金解 决。在本次发行募集资金到位之前， 公司将根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。 二、 本次募集资金投资项目的具体情况 (一) 项目基本情况 “柯桥浙江中国轻纺城集团股份有限公司轻纺数字物流港项目”为新建项目， 拟实施主体为绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司，实施地点为浙江省绍兴市 柯桥区杭绍台高速东侧， 钱滨线以南区块。本项目拟投资 480,000.00 万元， 计划 建设交易市场及配套服务区、保税物流区、物流仓储区三大模块， 形成集产业集 聚、电子商务、国际贸易、 智慧物流仓储为一体的国际化现代物流港。 (二) 本次募集资金投资项目的必要性 1 、响应政府政策号召，巩固公司市场优势地位 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 2 从 《物流业发展中长期规划(2014-2020 年)》到 《国家物流枢纽布局和建 设规划》，再到国务院《“十四五”现代物流发展规划》，国家频出重磅政策规划 支持智慧物流仓储设施建设。智慧物流设施建设和升级改造已成为政府及行业 的下一步重点布局。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司作为全国最大的纺织面 料专业市场经营集团，在全国市场经营领域发挥龙头引领作用，是省市打造 “重要窗口”的排头兵，对于行业的发展建设及创新提升应起到示范和引领作 用。 本次募集资金投资项目积极响应政府政策号召， 抓住行业发展机遇， 通过产 业链集聚、数字化升级、业态模式创新等， 提升市场产品的流通效率和质量， 扩 大公司经营规模， 保证持续稳定的现金流收入， 增厚主营业务经营收益， 完善物 流体系建设， 巩固公司市场优势地位。 2 、建设智慧市场及物流仓储体系，有序推进公司“数字化”战略 绍兴地区目前仓储设施以传统仓库为主， 在现代化物流仓储设施方面， 市场 供给仍严重不足。在当前市场环境下， 仓储物流设施必将进行智慧化改造升级。 打造畅通、便捷、低价、高效的智慧物流仓储设施已成为数字化专业市场及现代 物流仓储体系建设的重中之重。 本次募集资金投资项目将纺织业和服务业高效融合， 以信息技术为核心打造 全流程数字化、智能化的物流港， 集产业集聚、电子商务、国际贸易、 智慧物流 仓储为一体的纺织产业发展服务平台， 形成了纺织贸易完整的产业链。同时通过 提升信息、物料、资金、产品等配置流通效率，推动制造、销售、消费信息交互 和流程再造， 形成高效协同、弹性安全的智慧供应链网络， 加快市场交易及物流 效率。本项目的顺利实施对加快市场及物流业发展模式创新升级， 提升全产业链 价值具有重要的战略意义， 对于加速转变轻纺城经营模式， 提高市场运行质量和 效益具有促进作用， 是公司推进“数字化”战略的必要环节。 3 、完善产业配套，解决产业链上下游行业发展痛点 当前中小批发商、贸易商、电商因经营分散， 自身业务量较小难以压缩经营 各环节的成本， 或不熟悉进出口国际运输、关务环节等原因， 易造成商品流通过 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 3 程成本高、效率低等问题。 同时，传统物流仓储设施规范化、专业化程度不够， 市场主体以“低小散”为主， 设施陈旧、规划布局单一，综合竞争力不足， 没有 形成产业链的聚集叠加效应， 不利于轻纺城市场及整个纺织产业的高效发展。 产 业链